ISO9001QP19不合格纠正和预防措施控制程序.docVIP

路霹雳电子（惠州）有限公司版次A/02010年8月1日不合格纠正及 路霹雳电子（惠州）有限公司 版次 A/0 2010 不合格纠正及预防措施控制程序 生效日期 受控状态 文件名称 文件编号 QP-19 第 PAGE 1 页 1.0目的 本程序对不合格品进行鉴别、标识、隔离及处理，防止不合格品非预期交付使用，以满足规定的要求，对不合格项采取纠正和纠正措施，防止不良现象再次发生；并对过程进行调查及分析，及时的采取预防措施，以消除潜在的不合格项。 2.0适用范围 2.1来料、半成品、成品检验及库存物料不合格的控制。 2.2客退品、客户抱怨及客户满意度调查的控制。 2.3内审、客户审核及认证机构审核不合格的控制。 2.4生产过程及质量管理体系运行等方面的潜在不合格的预防。 3.0职责 3.1管理代表负责预防措施的统一管理，指导和监督各部门实施预防措施，必要时协助原因分析及调查。并对预防措施的有效性进行评估。 3.2品质管理部负责对来料、在制品、成品、库存物料检验中的不合格品、客退品进行标识并通知有关部门进行处理，并对顾客抱怨进行处理。 3.3各部门负责对相关不合格的处理和预防措施的实施。 4.0 程序 4.1不合格品的判定、标识及隔离 4.1.1根据《采购产品确认控制程序》—QP-17、《检验和试验过程控制程序》—QP-18、《产品防护控制程序》—QP-13，品质管理部相