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中电建（广东）中开高速公路有限公司文件
中电建中开〔2019〕*号
关于2018年第四季度总承包部、总监办、中心试验室履约检查情况的通报
中山段、江门段总承包部，JL1、JL3、JL4总监办,SY1、SY3、SY4中心试验室：
项目公司于2019年1月7日-9日组织对中山段、江门段总承包部及各标段、JL1、JL3、JL4总监办以及SY1、SY3、SY4中心试验室进行了2018年第四季度履约考核检查，现将检查情况通报如下：
一、考核基本情况
本次考核依据《总承包部履约考核办法（修订版）》、《监理单位履约考核办法（试行）》、《试验检测管理办法（试行）》等管理制度，参照省交通厅质量安全综合检查相关内容对总承包部内业资料及各标段施工现场、工地试验室、内业资料等进行了检查，重点核查项目公司第三季度履约考核通报问题、监理单位反馈的问题整改落实情况、管理制度执行情况等，同时对各总监办和中心试验室内业资料进行了检查。
安全管理与三项业务检查情况详见《关于对2018年第四季度安全生产和三项业务综合大检查的通报》（中电建中开〔2019〕2号），本次仅对总承包部质量、进度、经营管理、综合管理考核检查情况以及总监办、中心试验室相关情况进行通报。
二、考核情况及存在的主要问题
（一）综合管理
1.本季度未发生因施工单位管理不到位被地方政府主管部门、监督单位通报、批评的事项，总承包部综合管理工作基本满足项目公司管理要求。中山段总承包部第四季度新闻报道数量不足；江门段总承包部党建工作缺少工作计划安排。
2. 中山段总承包部未对红线范围内新增地下管线进行有效处理，且大常山隧道出口未及时办理完临时用地手续；江门段总承包部积极配合项目公司开展征迁工作，督促各标段开展临时用地手续办理。
（二）经营管理
1.中山段总承包部
中山段总承包部合同台账更新及时，招投标过程资料完整，但存在以下问题：
（1）存在履约考核签字不完善情况。
（2）计量基础资料不完善。
（3）未及时督促、监管1标及2标发放11月份民工工资。
2.江门段总承包部
已按照第三季度检查通报要求完善水土保持及环境监测比价采购等资料，本次检查主要存在以下问题：
（1）抽查第四季度计量支付材料，除TJ6标、TJ7标中间计量资料相对完善外，其余标段中间计量资料附件不完善且未见现场专监审签记录。
（2）总承包部下发《分包商履约管理制度》，并建立分包商资源库进行动态管理及等级评定工作，但考核评分表签字不全。
（3）经核查分包商资质台账，TJ9标“南部县海伦建筑劳务有限公司”安全生产许可证到期。
（4）总承包部财务基础工作、税务管理、资金管理较规范，第三季度履约考核通报的相关问题已整改落实，后续应进一步加强对标段的资金监管，各标段月末上存的资金，应督促按时返还；经查民工工资管理存在不足，目前工资发放至11月份，但本季度6标、9标提供发放资料不及时，总承包部应督促监督各标段及时发放民工工资，保证春节前各项工作的稳定。
（三）进度管理
1.中山段进度管理
中山段2018年第四季度完成产值0.9亿，完成率82%，控制性工程横门西水道大桥8#承台未按计划完成。年度产值计划由于征地拆迁进度较慢及自身施工组织不力，完成情况较差。
2.江门段进度管理
江门段2018年完成形象产值16.29亿元，满足年度计划要求；银洲湖特大桥4#主墩桩基施工已完成，略滞后于年初制定的重大节点目标。总承包部各季度、月度进度计划均及时上报审批、备案，执行例会制度，定期下达季度、月度计划，并对进度计划完成情况进行分析。目前进度管理主要存在以下问题：
（1）桥涵结构物施工进度较滞后，系梁、墩柱、盖梁等完成比例不理想，且由于下部结构施工进度较缓慢，制约梁板架设，梁板预制完成比例较低。
（2）控制性工程施工进度滞后：根据调整后的年度计划，银洲湖特大桥3#主墩原计划11月10日前完成封底混凝土浇筑， 12月31日开始浇筑承台混凝土，目前实际施工进度较调整后的年度计划仍滞后约1个月；磨刀门特大桥西岸主墩桩基计划12月底前完成10根，截止检查时，仅完成2根桩基，较调整后的年度计划明显滞后。
（四）质量管理
1.中山段总承包部及标段内业存在的问题与不足
（1）监理指令回复不及时，整改落实不到位。
（2）混凝土施工记录表原始记录归档不及时，未及时录入微柏系统。
（3）纬十二路高架桥长悬臂预应力盖梁专用型钢支架预压后未经总监办验收。
2.江门段总承包部内业存在的问题与不足
（1）质量管理制度执行不到位，未按制定的质量管理制度及时组织标杆工程的检查与评比，未及时组织召开2018年12月份质量月例会。
（2）总承包部对各标段部分首件工程总结报告未及时收集、归档，如TJ6标桩基、TJ7标软基处理、TJ8标桩基、TJ9标路基试验
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