扣留和放行程序.pdfVIP

区域/部门： 文件编号： Location / Dept.： Code： 文件名称： File name：扣留和放行程序 版本： 第 页 OF 页 Edition ：B.7 Page 1 of 4 1．0 目的 （Purpose）： 为了确保产品的放行得到有效的控制，保证产品安全 , 防范不合格产品被使用或流入市 场。 2 ．0 适用范围（ Scope）： 3．0 引用文件（ Citation ）： QPE+8.3-02 hold++release.doc 4 ．0 定义（ Definition ）： QA — 质量保证部 Online QC—在线品控 5．0 职责（ Responsibility ）： 1）、制造部门负责提供当天的生产产量报表。 2 ）、在线品控对产品的生产过程进行检查、对产品的半成品、成品进行测试、并提供 相关报告报表；对不合格品进行分类扣留及检查。 3 ）、质量保证部负责对试验数据进行确认、并对当班产品进行微生物检验，根据相关 数据和报表确定最终产品是否放行。 4 ）、库房负责对产品进行分区码放、记录发货去向、清点数量。对扣留产品进行检查 记录数量。 5 ）、只有质量保证部和在线品控的人员才能实施产品的扣留处理。 6 ）、质量保证部经理行使扣留产品的最终处置权。 起草人： 审核： 批准： 生效日期： Prepared by: Checked by: Approved by: Effective date: 质量管理体 系程序文件 - 1 - 6.程序内容： 6.1.饼干放行 6.1.1.生产部在生产完当天的产品后，及时将生产的品种规格、数量、和相关班次、生产日 期已书面或电子邮件的方式通知 QA 部门。 6.1.2.Online QC 在生产后的第二天将《成品检验报告单》、《质量巡检日报表》、《品控 扣留记录单》、《产品复测返工报告》以书面形式发送给 QA 部门。 6.1.3. Online QC 提供晨会样品 , 晨会样品由风味品评小组人员进行品评，并出据《 产品感官 质量评价表 》。品评结果不合格的产品 Online QC 进行扣留复测。 6.1.3.QA 微生物实验室在饼干生产后的第三天提供饼干微生物检测结果。 6.1.4.以上数据记录都符合要求后， QA 出据《产成品放行通知单》发送给库房。 6.1.5 库房依据《产成品放行通知单》进行放行发货。没有《产成品放行通知单》的产品不 得放行。 6.1.6. QA 不定期审核各种质量相关记录，以便发现是否存在 食品安全隐患的问题。 6.2.产品紧急放行 6.2.1.当满足下列情况下，可以紧急放行： 6.2.1.1.当市场急需； 6.2.1.2. 《成品检验报告单》、《质量巡检日报表》中没有产品质量和安全方面的问 题； 6.2.1.3.微生物结果因为检验未到正常需要的检测时间； 6.2.1.4.不需要进行致病菌检测的产品。 6.2.2.申请部门需要填写《成品紧急放行单》，经批准后方可放行。 6.2.3.库房发货时，需记录产品的数量和去向，以便如发现问题进行追踪、召回。 6.4.扣留： 6.4.1 扣留分为三种情况： I 类扣留 : 用于不合格的产品可能引发安全或严重质量问题、或违反相关法规要求的， 具体定义为： (1) 产品生产过程中没有符合《 HACCP Plan》CCP 要求的；