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内部审核记录
编号：JF—9.2—03 序号：
受审部门 管理层 审核时间 2017.6.6
标准 合格Y
条款 审核内容及方法 审核记录 /不合格N
1) 组织在策划管理体系时有无 组织进行了内外部各方面环境因素的识
考虑内外部环境的影响？ 别考虑，并进行了综合评估，确定了体系 Y
Q:4.1
2) 有无对管理体系进行评估？ 建设的基本框架和发展策略。
1) 询问最高管理者有无承担管 最高管理者对市场及管理体系十分关注
理体系的责任？ 并亲自参与体系过程策划。
2) 有无确保管理方针和目标的 确保管理方针和目标的制定，进行评审，
制定？是否适宜？有无沟通？ 并得到宣传和沟通。
资源配置是否满足？ 配置了管理体系运行所需的资源
Q:5 Y
3) 体系融合度是如何考虑的？ 体系管理基本与公司的各项管理相融合
4) 过程方法和基于风险的思维 具备了基本的风险管理思维，过程方法得
运用程度如何？ 到初步的运用和实践。
5) 有无跟踪结果？对相关事务 能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行
有无落实？ 状态。
1）是否确保在组织的职能和层 制定了公司级4项管理目标及分解到各部
次上建立管理目标？ 门/车间，与方针保持一致。
2）管理目标是否包括满足产品 管理目标中包含了满足与产品和服务有
要求所需的内容？ 关的内容。
Q:6.2 Y
3）管理目标是否可测量，并与 目标均可测量，明确了目标的管理部门、
质量方针保持一致？ 目标的监控周期，并按规定对目标完成情
4）管理目标实现情况的测量结 况进行了统计，抽查3月-5月目标完成情
果，是否实现了持续改进？ 况，满足持续改进的要求。
资源需求是否确定并提供，有无 按体系策划的要求确定并给予提供和满
Q:7 包含了内部和外部的资源满 足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 Y
足？ 基本满足要求。
1) 有无获取顾客满意的方式方 主要采用电话回访、每年进行一次顾客满
法？ 意度调查表等方式进行顾客满意的监视
2) 确定多长时间进行一次调 和测量。
查？ 调查内容包括：交货期、产品质量、售后
3) 调查的内容是否合适？ 服务、对产品的意见和改进建议等。
4) 有无进行调查统计？ 本年度目前对部分客户进行了一次满意
5) 调查统计结果如何？能否满 度调查，调查内容基本完整，调查有效。
Q:9.1.2
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