质量安全环境职业健康内部审核清单.docx

内审检查清单（质量管理） 内审检查清单（质量管理） 质量安全环境职业健康内部审核 序号 标准条款 内审的主要内容 6.3 1.1项目部是否按《施工组织设计》 做好施工现场控制网测量， 设置好场区永久性经纬坐标 1 基础设施 桩和水准基桩。 1.2是否准备了符合施工条件的基础设施 （施工船舶、施工机械、监测装置、“三通一平”）。 1.3船机部对全公司的船机设备是否进行了登记和建帐， 基层单位是否对本公司的船机设备 进行了登记和建帐，是否有实际情况相符。 1.4是否编制年度修理计划。查上一年及本年度的计划。 1.5设备修理是否按计划实施？未按计划实施的是否能够说明理由。 1.6修理过程中的各种表格是否填写， 并填写齐全。查机械修理任务单、 施工机械大修验收 单、工程船舶验收单等相关资料。 1.7船机设备修理后是否按规定进行验收？ 1.8设备的租赁计划是否经过批准， 租赁计划中是否明确了对设备的要求 （设备型号、进场 要求等）。 1.9新购置的设备是否经过验收。 1.10特种设备是否建立台帐？船机设备使用人员是否符合上岗作业的规定？查有无相关证 件。 1.11使用人员能否及时填写运转日志、航行日志、轮机日志，并按要求做好日常维修和保 养工作。 1.12船机设备是否有相应的标识。 1.13大型设备是否建立了资料薄。 6.4 工作环境 2.1开工前是否编制安全技术措施？并按规定要求履行审核与审批程序。 单位工程、分项工 程等施工刖是否进仃了女全技术父底并形成《女全技术父底通知单》 。 2 2.2工程开工刖是否办理《工程开工安全许可证》 。 2.3项目部是否按公司要求编制创建文明工地计划。 2.4是否对职工（包括农民工）进行了安全教育。查三级教育卡。 2.5安监部及基层单位是否有特种作业人员登记表 2.6安全帽、救生衣等劳动保护用具是否齐备。 2.7抽查现场特殊作业人员上岗证书。 3 7.1 3.1是否根据合冋要求和投标承诺编制 “施工组织设计” ？是否按规定履行了编、审、批流 产品实现 程和手续后实施？ 的策戈U 3.2审查“施工组织设计”是否与程序文件的要求一致？并便于操作。 （工程项 3.3《施工组织设计》调整时是否经公司审批？ 目的策 3.4是否按规定编制了本单位的年度质量工作计划及项目管理体系图 （凡创优项目是否编制 划） 创优工程措施计划）？  序号 标准条款 内审的主要内容 4 7.2 与顾客有 关的过程 4.1是否通过适当的方式 （如学习招标文件， 参加标前会、标前现场调查等）明确了顾客对 工程项目的要求。 4.2是否明确项目所依据的法律法规、标准、规范的要求？（施工组织设计） 4.3经营部是否进行了标前考察，并填写《标前考察记录》 。 4.4是否对招标文件进行评审并形成记录？抽查 2份评审记录。 4.5经营部是否有合冋修改的情况，合冋的修改是否符合程序文件的规定？是否将新修改的 合同发至原合同持有的单位、部门。 4.6经营部合同评审所形成的文件和台帐保存是否齐全？ 4.7项目部/主管部门在施工过程中及保修期间，是否与建设（监理）单位建立了有效的沟 通渠道，并能及时获得顾客的要求。 4.8项目部/主管部门是否按时参加建设（监理）单位组织的例会，并将例会中提出的要求 在组织内部传递。 4.9经营部年初是否制定了年度回访计划，并按计划实施。 4.10项目部对业主的来函是否均给予了圆满的答复，查相关资料。 5 7.4 采购一物 资采购 5.1物资需用计划、采购计划、物资申请计划是否明确了对采购物资的要求， 是否经过审批？ 5.2工程部是否按程序文件规定的标准对供方进行了评价和选择，并保存相关记录。 5.3有无合格供方名录。 5.4抽查数份采购合冋，是否按公司规定要求审批，有无台账。 5.5抽查项目部工程所用的主要材料的材质合格证， 是否按程序文件的规定对采购的物资进 行了复检？检验批是否符合规定？ 5.6对需要在供方货源处进行验证的产品是否在采购文件或合冋中做出规定，并实施了验 证。 5.7当发现供方产品不能满足合冋要求时， 有无采取措施和进行评价，并根据评价的结果对 供方名录进行必要的调整。 5.8对甲供材料是否做到分类贮存、单独建帐？ 5.9 “甲供材料”进场时，项目部是否按照相关标准进行了验证。 5.10顾客提供的物资出现如：丢失、损坏或不适用等情况时，是否与顾客沟通，并将物资 的不合格加以记录。 5.11项目部是否在进货及复检后认真填写了 《采购产品（顾客财产）进货质量记录》，三大 材各检查2份试验委托书及报告。 5.12项目部是否对钢材、水泥建立并认真填写了《材料质量跟踪管理台帐》 。 5.13仓库物资的标识、项目部现场物资的标识是否符合要求（待查、复检合格、复检不合 格）。  序号 标准条款 内审的主要内容 6