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内审检查表 编号：MS—03—38 审核员：冯立德 共28页 第 1 页 受审部门 品管部 负责人 王刚 时间 2009年5月5日9.00 时~12.00时 质量标准条款 审核内容、方法 审核记录 合格否 4.1 质量管理体系 4.2.2 质量手册 ○质量手册说明的删减细节是否合理? ○质量手册内容的覆盖面是否完整? ○质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点? ○质量手册的编写格式不作具体要求，可通过现场审核了解其实际效果。 ○对质量手册进行审查时，可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。 ○审查质量手册和明示的6个基本活动的程序文件，在质量手册中包含的对标准要求删减的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。 对企业提供的质量手册 进行了审查，同时请组织提供程序文件和主要文件清单，审查质量管理体系能够全面覆盖标准的所有要求。 审查质量手册和程序文件包括了明示的6个基本活动的程序文件，在质量手册中包含的对标准要求删减的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其满足了认证标准的要求。 合格 合格 内审检查表 编号：MS