工厂可回收物料管理过程.docVIP

可回收物料管理过程 受控状态： 文件编号： 发文序号： 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期：2017年7月7日 可回收物料管理过程 1、目的 规范公司可回收物料的统一回收、储存、处理各阶段的工作，符合固废的处理要求，从而对其进行有效控制。 2、适用范围 适用于公司生产生活活动中所产生的可回收物料处理的控制和管理。 3、职责 3.1 仓储部：仓储部货场负责可回收物料入库、储存、出库等环节的工作；监督各部门运来的可回收物料，分类存放，对可回收物料做好现场储存防护管理工作，监督装车运输出厂的过程。负责根据可回收物料存储情况不定期向公司提出可回收物料处理的申请工作。 3.2 相关部门：负责本部门内的产生可回收物料的整理回收，统计，暂存，统一运输至货场指定分类存放的地点。 3.3 采购部：负责根据物流部提出的处理申请，对可回收物料进行处置工作。 3.4 财务部：负责可回收物料出入库过磅的相关结算工作。 3.5 行政部：负责监督公司内可回收物料现场环境。 4、流程输入和输出 流程输入：需要处理的可回收物料 流程输出：可回收物料合理处置、物料储存记录、发货单、过磅单、可回收物料处置记录 5、风险识别 5.1 物料储存潜在水湿、霉变。 5.2 物料储存潜在火灾的发生。 6、应对风险和机遇的控制措施 6.1 物料储存潜在水湿、霉变控制措施：货场值班人员每天对货场存储的可回收物料进行巡检，检查有无漏雨现象和因此而产生的水湿、霉变情况，当检测到有上述情况时，操作人员应采取打开篷布通风或将水湿物料取出晾晒、单独存放。 6.2 物料储存潜在火灾危险控制措施：纸类易燃、易水湿霉变物品要求中标客户一天一清运；检查消防设施的完好；检查烟火现象，严禁吸烟；定期组织火灾消防演练提高火灾应急处理能力。 7、绩效指标及考核方法 7.1 绩效指标 7.1.1可回收物料储存质量事故为0 7.1.2发货准确率100% 7.1.3重大火灾事故发生次数为0 7.2 考核方法 7.2.1可回收物料储存过程中未发生如霉变、雨淋、浸泡等质量事故。 7.2.2发货准确率=1-每月实际出厂装车出错车数/每月实际出厂车辆总数*100% 7.2.3 未发生重大火灾事故。 8、流程图 可回收物料管理过程流程图  序号 相关部门A 仓储部B 采购部C 财务部D 行政部E 备注 0 开始 开始 1 可回收物料产生暂存 可回收物料产生暂存 运到货场分类存储 运到货场分类存储 监督检查现场环境 监督检查现场环境 货场巡检记录 货场巡检记录 2 申请处置 申请处置 招标投标 招标投标 资质审核 3 签订合同 签订合同 空车过磅进厂 空车 过磅进厂 发货 发货通知单 4 监督装车 监督装车 物料储存记录 物料储存记录 5 过磅出厂 过磅出厂 过磅单 过磅单 6 物料台帐整理 物料台帐整理 可回收物料 可回收物料处置记录 7 结束 结束 9 节点说明 A1节点：物料暂存 各部门对产生的可回收物料进行整理回收，统计，在本部内分类暂存。 B1节点：分类储存 各部门根据产生的可回收物料数量和时间，统一运输至货场指定分类存放的地点。 监督各部门运来的可回收物料，分类存放，对可回收物料做好现场储存防护管理工作。 货场值班人员每天对货场存储的可回收物料定期巡检，按货场巡检要求做好《货场巡检记录》，检查有无漏雨现象和因此而产生的水湿、霉变情况，当检测到有上述情况时，操作人员应采取打开篷布通风或将水湿物料取出晾晒、单独存放。 管理好现场，检查消防设施的完好；检查烟火现象，严禁吸烟；定期组织火灾消防演练提高火灾应急处理能力。 C1节点：监督检查现场环境 行政部定期不定期监督检查仓储物料的摆放情况，现场环境卫生。 B2/C2节点：申请处置和招标 仓储部根据可回收物料存储情况不定期向公司提出可回收物料处理的申请。 采购部根据申请，及时进行处置。需要招投标的物料及时组织招投标工作，审查单位资质，并进行考察工作了解处置单位状况。 C3节点：签订合同 采购部根据考察情况，选择意向处置单位汇报公司领导批准后，签订合同。 D3节点：空车过磅进厂 可回收物料运输车辆到达我公司后，首先到门卫处登记，然后根据登记顺序排号入厂。门卫根据厂内进车管理规定对运输车辆放行。入厂前门卫对所有车辆进行烟火、易燃易爆物品检查。 车辆经门卫检查无误后进车过磅，过磅时警卫人员对所有车辆进行监磅，车辆上磅后出示采购部开具的发货通知单，过磅完成核对数据无误后，安排车辆去可回收物料货场装车。 B4节点：监督装车 可回收物料车辆到达废旧物资货场后，货场人员根据司机提供的发货通知单确认无误后，根据《可回收物料管理规定》，监督装车全过程。记录好《物料储存记录》。