仓-006仓库盘点制度及盘点流程.pdfVIP

文件编号 TH-CK-0 管 佛山市顺德区通昊电器有限公司 02 制 章 版本 A/0 仓库盘点制度及流程 1.0 目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司 库存 物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 ? 2.0 范围 ? 盘点范围：仓库所有库存物料 ? 3.0 参考文件 ? 《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 4.0 定义 : 对库存物料 进行清点 ? 5.0 职责 ? 仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 ? 财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 ? 6.0 管理流程 ? 6.1 盘点方式 ? 1. 周抽盘： ①每周仓管员自盘，主管负责抽盘； ②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考 6.2-6.15 ，且可灵活调整； ? 2. 月末盘点： ①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）； ②盘点时间由仓库与财务协商决定； ③盘点流程参考 6.2-6.15 ，且可灵活调整； 3. 年终盘点： ? ①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； ? ②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）； ? ③定期盘点作业流程参照 6.2-6.15 执行； ? 6.2 盘点方法及注意事项 ? ①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； ? ②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来 的或合理的摆放顺序； ? ③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； ? ④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项； ? ⑤盘点过程中注意保管好 “盘点表 ”，避免遗失，造成严重后果； 6.3. 周抽盘 ? ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘 20 项，并记录《周抽 盘表》； ②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； ④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效 5 分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.4 月末盘点 ①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； ②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； ③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改； ④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘 20 项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏； ⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； ⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效 5 分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.5 年终盘点计划 ? 1.盘点计划书 ? ①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； ? ②年终盘点一周前需要制作好