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2021-01-31 发布于河北
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物资采购付款流程图.doc

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采购请款流程图主体单位主题描述主体单位主题描述供应部供应部经办人填写《费用报销单》及附件，经供应部负责人审核签字。供应部财务部财务部财务部对口会计根据制度对《费用报销单》及附进行票据完整性、合规性审核分管供应副总分管供应副总分管供应副总审核确认总经理总经理总经理审批财务部财务部财务部负责人对相关票据进行复核财务负责人财务负责人