sp-qp-015合同及订单评审控制程序.docx

LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 文件名称 ****************** L3 页数 1 of 13 制订部门 *********** 合同及订单评审管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入ISO/TS16949:2009体系，新制订发行 / B0 公司导入ISO9001:2015IATF16949:2016全版修订程序内容 / LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 文件名称 ****************** L3 页数 2 of 13 制订部门 *********** 1、 目的 为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求， 以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。 确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。 2、 适用范围： 本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。 3、 定义： 3.1常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。 3.2特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧 急订单和较大批量订单。 3.3 一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部 /市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。 3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单 /合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生 产、财务、技术、等相关部门会签评审。 3.5会议评审法：限于特殊订单 /合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集 各中心及各部门相关部门负责人、总 /副经理以会议的形式对订单进行评审。 4、 相关引用参考文件 4.1《新产品设计开和制作控制程序》 4.2《APQP管理程序》 5、 权责定义： 5.1市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。 5.2业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。 5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。 5.4销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。 6相关作业内容：（见下页） LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 文件名称 ****************** L3 页数 3 of 13 制订部门 *********** 序号作业流程图6.16.26.36.46.56.66.7权责部门/人相关文件/表单 序号 作业流程图 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 权责部门/人 相关文件/表单 业务部/业务经理 市场部/跟单员 客户订单 客户信息调查表 业务部/业务经理 市场部/跟单员 客户订单 客户信息调查表 市场部/跟单员 业务部/业务经理 汽车客户特殊要求清单 项目立案评审报告 资材部部 【订单评审表】 市场部/跟单员 业务部/业务经理 【销售订单】 市场部/跟单员 业务部/业务经理 【订单变更通知单】 市场部 【合同/订单明细总表】 市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同 /订单明细总表〉； 若当客户提供的要求没有形成文件 （接到客户口头或电话方式之订单 ），市场部/业务部必须在接收顾客要求 前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。 6.2订单/合同的分类 如接收到的客户订单按不同的类别处理，如果是量产产品则由资材部主导进行订单评审工作。 如果是新产品/新样品订单，则业务部转到项目部按照新产品开发流程处理。 6.3识别要求 LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 文件名称 ****************** L3 页数 4 of 13 制订部门 *********** 6.3.1对一般常规订单由资材部进行客户要求识别，并排除包括以下四种情况之一的订单： 在顾客提供的交期内无法完成的订单； 在顾客要求的质量标准无法达到的订单。 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单。 明显亏损的订单。 632市场部/业务部接到客户新产品/新样品订单后，需要结合相关部门负责人对产品要求的确定，产品的要求 包括： 顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求。 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。 与产品有关的法律法规及 HSF的