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( 最新 )TS16949 内部审核检查表 TS16949质量管理体系内部审核检查表 编号 :WXTS-0301-001 审核过程 :COP顾客导向过程 受审核单位 : 判断 对应标过程审核过程 输 入 指 标 输 出 审核要点 审核观察证据 准条 款 文件 部门 是 否 是否识别、确 定了与产品有 关的要求包括 顾客提出的产 品技术条件 / 订货标准、交 货期和其他方 面的要求 , 7.2.1 是否在合同签顾客要求 7.2.1.1 法律法规要定前对与产品《顾客 COP1设计开 发 7.2.2 求 有关的要求进要求评销售部 需求 立项报告 7.2.2.1 市场信息 审程 行了确认、评质技部 识别合同评经评审后的 历史质量信 7.2.2.2 序》 总调室 审, 和评审率 顾客要求 息 7.2.3 审过合同 合同修改时是企业战略目程