TOP问题机制管理制度（TOP问题定期回顾方案）.pdf

原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 文件编号 Q2-046 XXX有限公司 版次 B/3 页数 1/4 TOP 问题机制管理制度 （TOP 问题定期回顾方案） 生效日期 2021.02.02 1、目的原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 规定了本公司对生产过程的产品的质量缺陷的统计总结分析进 行及持续改进，不断提高过程控制能力及产品的质量，降低成本。 2、范围原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 本制度适用于公司产品生产过程产品质量持续改进。 3、定义和职责 3.1.定义 TOP 问题：生产线每月不良占有率最多的问题 3.2职责原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 3.2.1 品保部：负责月度不良缺陷的数据记录，总结分析及确定TOP5 问题；负责主导TOP5 问题评审确定改善的问题及问题改善的定期回 顾。 3.2.2 相关部门：（指负责控制计划的制定及落实的部门：生产部、 设备部、技术部以及品保部等）进行TOP5 问题评审确定改善的问题 及问题改善的定期回顾以及实际问题的改善。 3.2.3 副总经理：副总TOP5 问题的批准创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 4、内容作业流程 4.1 品保部IPQC每日根据生产线的实际情况，按缺陷分类记录所有 不良品的数量，并录入IPQC 日报表，生成 《每日不良统计表》 及每 1 4 第 页 共 页 原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 文件编号 Q2-046 XXX有限公司 版次 B/3 页数 2/4 TOP 问题机制管理制度 （TOP 问题定期回顾方案） 生效日期 2021.02.02 日产品不良缺陷类型的柏拉图。 4.2 品保部文员每月月底生成《月度不良统计表》及月度产品不良缺 陷类型的柏拉图，经品保主管审核，品保经理批准后发放至相关部门。 4.3 品保部主管在月度总结报告前 （每月3 日前），依据上月月度产 品不良缺陷类型的柏拉图确定TOP5 问题，召集相关部门举行TOP5 问 题定期回顾会议，依据TOP5 问题选择其中1个问题点，本月进行改 善，重点攻破。 4.3.1 改善问题的选择原则：问题迫切需要改善；问题改善难度不大； 问题的改善在现有的资源下或需要增加成本不大的资源就可以进行。 4.3.2 如问题的改善难度非常大，或需要增加大量成本，或暂时未有 能力改善的可暂时搁置，有待后续改善。 4.3.3 各部门在确定改善问题点后，根据 《TOP5 问题改善表》对该 问题进行具体原因的分析 （鱼骨图），及纠正预防措施制定，落实部 2 4 第 页 共 页 原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追