TOP问题机制管理制度（TOP问题定期回顾方案）.doc

原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 XXX有限公司 文件编号 Q2-046 版次 B/3 TOP问题机制管理制度（TOP问题定期回顾方案） 页数 1/4 生效日期 2021.02.02 1、目的原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 规定了本公司对生产过程的产品的质量缺陷的统计总结分析进行及持续改进，不断提高过程控制能力及产品的质量，降低成本。 2、范围原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 本制度适用于公司产品生产过程产品质量持续改进。 3、定义和职责 3.1.定义 TOP问题：生产线每月不良占有率最多的问题 3.2职责原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 3.2.1 品保部：负责月度不良缺陷的数据记录，总结分析及确定TOP5问题；负责主导TOP5问题评审确定改善的问题及问题改善的定期回顾。 3.2.2 相关部门：（指负责控制计划的制定及落实的部门：生产部、设备部、技术部以及品保部等）进行TOP5问题评审确定改善的问题及问题改善的定期回顾以及实际问题的改善。 3.2.3 副总经理：副总TOP5问题的批准创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 内容作业流程 4.1 品保部IPQC每日根据生产线的实际情况，按缺陷分类记录所有不良品的数量，并录入IPQC日报表，生成《每日不良统计表》 及每 XXX有限公司 文件编号 Q2-046 版次 B/3 TOP问题机制管理制度（TOP问题定期回顾方案） 页数 2/4 生效日期 2021.02.02 日产品不良缺陷类型的柏拉图。 4.2 品保部文员每月月底生成《月度不良统计表》及月度产品不良缺陷类型的柏拉图，经品保主管审核，品保经理批准后发放至相关部门。 4.3 品保部主管在月度总结报告前（每月3日前），依据上月月度产品不良缺陷类型的柏拉图确定TOP5问题，召集相关部门举行TOP5问题定期回顾会议，依据TOP5问题选择其中1个问题点，本月进行改善，重点攻破。 4.3.1 改善问题的选择原则：问题迫切需要改善；问题改善难度不大；问题的改善在现有的资源下或需要增加成本不大的资源就可以进行。 4.3.2 如问题的改善难度非常大，或需要增加大量成本，或暂时未有能力改善的可暂时搁置，有待后续改善。 4.3.3 各部门在确定改善问题点后，根据《TOP5问题改善表》对该 问题进行具体原因的分析（鱼骨图），及纠正预防措施制定，落实部 XXX有限公司 文件编号 Q2-046 版次 B/3 TOP问题机制管理制度（TOP问题定期回顾方案） 页数 3/4 生效日期 2021.02.02 门及责任人。品保部登入《TOP5问题的台账》。 4.4 品保部在根据问题点的整改措施在日常保持监督检查，确保纠正 预防措施落实到位，并依据每日产品不良缺陷类型的柏拉图如发现异常及预防措施落实的异常情况，及时召集相关部门处理。 4.5 品保部在下月月度产品不良缺陷类型的柏拉图，总结TOP5问题的改善情况。并在TOP5问题定期回顾会议上总结上月需改善问题的整改措施落实情况及总体改善的效果。 4.5.1如上月改善问题点已改善（改善程度达到90%以上），重新确定需改善的问题点。 4.5.2如上月改善问题点未改善（改善程度未达50%），需重新对该问题点进行分析。 4.5.3如上月改善问题点改善程度达到50%，但未完全改善（未达 XXX有限公司 文件编号 Q2-046 版次 B/3 TOP问题机制管理制度（TOP问题定期回顾方案） 页数 4/4 生效日期 2021.02.02 90%），上月为题点继续保持改善。 4.6 每月对TOP5问题进行循环改善并定期回顾并录入《TOP5问题的台账》。 4.7 已改善的问题，品保部日常保持监督检查，以防重新出现。 原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 5、相关文件 5.1.《持续改进控制程序》 原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 6、相关记录 6.1.《每日不良统计表》 6.2.《月度不良统计表》 6.3.《TOP5问题改善表》 6.4.《TOP5问题的台账》 原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任