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- 2021-02-04 发布于四川
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公司办公用品采购流程图
每月
每月25日各部门将申购的物品由部门负责人核准需求、事由，报综合部
固定资产类建账、登记、发卡后办理出库事项
不合格
每月24-25日库管进行月度库存物品盘点填写月度统计表
26日综合部进行汇总，适当删减，制作下月采购申请
做好询价，将预算报至财务部审核（附借款单）
28日总经理审批
董事长审批（超过1万元）
N
1-3日定点采购（做好价格核定）
核对采购物品的数量及质量，索要发票（销货单盖章
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