采购部仓储管理制度修订20101225..pdfVIP

（一）采购部仓储管理制度 1、仓储管理总则 2 、物料摆放、存储管理规定 3 、物料到货入库管理规定 4 、物料标识管理规定 5 、物料出库管理规定 6 、物料退货管理规定 7 、物料记账管理规定 8 、供应物流库存管理和控制管理规定 9 、物料盈亏管理规定 10 、物资账本管理规定 11 、特殊库房管理规定 12 、废品（料废）管理规定 一、 仓储管理总则 仓储管理是物料管理的重要组成部分， 有供应生产、 保障销售、 服务企业赢利大计的作 用，是企业生产的保证。库管员要严格执行规章制度，树立为生产服务的观点。 1.1 做好物料入库的保管工作； 1.2 做好物料的发放工作； 1.3 控制和监督物料的储备，避免积压物料的形成； 1.4 按照规定进行库存盘点，确保帐、物、卡三相符。 1.5 反馈存储信息，合理利用库存，提高库房利用率。 二、 物料摆放、存储管理规定 2.1 合理：对不同品种、规格型号的物料分开摆放，选择垛形必须符合物料的性能特点，分 清物料入库的先后秩序，便于贯彻“先进先出”的原则。 2.2 牢固：物料摆放高度要适当，码垛要严防倾斜，确保物料堆放的牢固安全。不得超高。 2.3 定量：力求整数摆放，便于计数。 2.4 整齐：垛形按照一定规格整齐排列，标示一律朝外，达到清洁、整齐、美观。 2.5 节省：物料摆放既要有利于提高仓库面积利用率，也要方便领料。 2.6 标识：形式采用小黑板、商品卡与标识牌，要求应填项目不得遗漏，字迹清楚。 第 1 页 共 23 页 2.7 对特殊的物料存放环境摆放有特殊的要求：化工原材料库、油漆库、金属材料库、油料 库等要加强防火防爆。 （详见化工库、金属库管理办法） 2.8 物资防水： 2.8.1 日常做好库房漏雨点的检查。 2.8.2 日常做好汛期防水的准备工作：做好库区周围绿化带的枯草枯枝清理工作，做好库区 所有排水沟内的杂物清理工作， 做好库房屋顶排水道内的杂物清理工作， 用沙袋填补易进水 的库门，采购并储备充足的防汛物资。 2.9 搬运：搬运工必须严格遵守安全操作规程，使用各种装卸搬运设备，严禁超载，码垛必 须不偏不斜，不歪不倒，牢固坚实，以免倒塌伤人，摔坏物料。 2.10 库管员应熟悉不同物料的基本性能、储存保管要求，根据不同的物料特点对库存物料 进行有效的保管，特殊物料的存放要求详见本制度第十一《特殊库房管理规定》中要求。 2.11 库房不准存放和保管没有入库手续及未经批准的物料，更不允许存放个人物品。 三、 物料到货入库管理规定 3.1 采购业务员应随时将需入库物料的采购计划报送相关库房，物料入库要有采购计划或订 单，无计划订单库管员不予办理入库手续。 3.2 对运输部门提取的或供应商送货到库的物料，库管员要认真核对送货清单是否与实物相 符，并清点其重量和件数是否有误，无误后接收。如发现运来的物料有损坏， 短缺或与单 据不符， 库管员应要求送货人写出书面情况说明当场让送货人签字确认， 并保留凭证， 同时 库管员必须及时通知业务人员， 业务人员应及时处理， 及时与供应商沟通， 要求厂家确认回 函后， 将纸质说明传递到库房， 库管员方可对物料进入电脑系统及请验程序。 厂家确认回函 及送货清单（含异地存放）保留在录入员处，同到货单装订成册，定期归档。 3.3 供应商送货到相应库房时，提供的到货清单应标明订单编号、供应商编号、 ERP 代码、 数量等信息， 如无清单或清单内容不全的须由采购员负责落实补充， 否则库房拒收。 自提货 物的到货清单由采购员提供。 附表：供应商送货清单规范格式： 供应商送货清单 供应商编号： 供应商名称： 日期： 序号 订单号 ERP 编号