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事后折让审批操作标准流程 制订部门：财务部 批准：总经理 分发范围： 财务部/房务部/餐饮部/销售部 修订日期： 目的：为了规范酒店事后折让审批程序。 范围：除员工误操作外的酒店收入。 职责：折让审批部门作好审批手续，财务做好稽核工作。 操作程序： 4. 1事后折让涵义： 宾客在酒店消费时或预订时未作折让审批或优惠卡出示，消费结束后，收银已作 结帐处理，当日或隔日宾客提出对收入折让的事项。 4. 2事后折让范围： 房费收入（含白天房费）、餐饮消费收入、康乐消费收入、场租费收入、 MINI吧 收入、商场酒吧收入、各项杂费收入（赔偿费、洗衣费、服务费等），员工误操 作不属于此范围。 3事后折让审批程序： 酒店原则上不允许对已结帐务进行事后折让，如有特殊事项事后折让审批程序如 下： 由经办人填单，写明折让理由和事项，由折让区域领班确认，报部门总监（经 理）审批，报财务总监核准，报酒店总经理审批同意。 折让单一式二联，一联申请部门留存，二联交折让区域收银员作电脑冲减收入 依据，收银员处理完毕后附帐单后上交财务收入稽核人员（夜审、日审）。 财务收入稽核员，对上交的折让申请单应严格审核，对审批手续、折让内容应 按财务规定程序进行核对，发现问题及时向会计主管汇报处理。 使用表单： 1事后折让申请单 506— FD — P5— 00—12