装修公司年度计划书模板（ word 版）.docxVIP

精选文档 精选文档 . . 装企年度计划书模板 （设计:XXX李金老师） 第一部分:XXX年度业绩目标计划 一、2014 年度家装方面总营业额计划 总营业额 总营业额 订单总量 万元 个 平均签单值 订单消化率 万元 总签单量 % 净利润总额 个 万元 二、营业额计划按月进行分解 名词解释:XXX 订单储备量:XXX指截止到上月底剩余的没有消化的订单总量新订单量:XXX指本月需要完成多少新的订单量 关键措施:XXX指完成本月新订单量和签单量的关键措施,比如针对某一重点交房小区或有一场大型活动等 月份订单储备量新订单量签单量签单额 关键措施 月份 订单储备量 新订单量 签单量 签单额 关键措施 1 月 个 个 个 万元 2 月 个 个 个 万元 3 月 个 个 个 万元 4 月 个 个 个 万元 5 月 个 个 个 万元 6 月 个 个 个 万元 7 月 个 个 个 万元 8 月 个 个 个 万元 9 月 个 个 个 万元 月 月 月 月 个 个个 个 个个 个 个个 万元 万元万元 三、营业额计划按重点小区进行分解 名词解释:XXX 重要级别:XXX指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别,只有最重点的小区才能列入本计划表当中。 交房前订单:XXX指该小区交房前,我们通过各种活动产生的订单。订单是一切签单的基础。本年签单量:XXX指在该小区,2014 年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们 可能会做 2 年甚至 3 年,这里应该列入的是在 2013 年年底交房的小区或 2014 年交房的小区。在下表的填写中,请注意不要把所有小区都写上去,只写我们的重点小区。小型公司只需要填写 3-4 个,因为你们不可能做那么多的重点小区。中型公司可以填写 6-8 个最重点小区加几个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的 80%以上。 小区名称 重要级别 交房时间 交房前订单 本年签单量 本年营业额 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 四、营业额计划按活动进行分解 名词解释:XXX 活动类型:XXX按大中小进行划分,大型活动指到场客户量在60 户上的大型活动,中型活动指到场客户量在 30-40 户的活动,小型活动指到场客户量在 10-20 户的活动。 活动名称:XXX即活动主题。 邀约客户量:XXX指为保证最终的客户量而邀约的客户数量。 到场客户量:XXX指最终来到现场的客户量,一般为邀约客户量的三分之一。 最终订单量:XXX根据到场人数,一般现场订单率在 30-50%,到场客户量越多,订单率越高。订单消化量:XXX指根据本次活动的订单,在本年度可以消化为签单的订单量。比如一场活 动订单 50 个,可能出现 8-10 个退单,而在本年度最终能消化的订单量在 30 个,也就是本次 活动最终的签单客户为 30 个,根据这个量制订签单额目标。 活动时间 活动类型 活动名称 邀约客 到场客 最终订 订单消 签单额 户量 户量 单量 化量 目标 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个个个个个 个 个个个个个 个 个个个个个 个 个个个个个 万元 万元万元万元万元万元 个个 个个 个个 个个 万元万元 五、营业额计划按部门进行分解 名词解释:XXX 行政后勤部:XXX指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。 人均邀约量:XXX指每个人在 1 年内的平均邀约客户量,当然,市场部肯定占主导地位,但设计部的邀约能力更强,设计部通过电话邀约和要求老客户介绍的效果都不错。 邀约措施:XXX指采取的邀约方法,比如市场部最主要的邀约措施是电话营销和网络营销； 设计部的邀约措施是电话营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。 部门名称 部门名称 人员数量 人均邀约量 邀约措施 订单量 签单量 市场部 设计部 工程部 行政后勤部 客服部 客服部 六、营业额计划按工作组进行分解 可以将市场部、设计部、工程部分成多个工作组,并将年度营业额目标按照工作组进行划分。 工作组名称 小组人数 人均邀约客户量 订单量 签单量 签单额 人人 人 个个 个 个 个 个 个 个 个 万元万元 万元 人人 人 个个 个 个 个 个 个 个 个 万元万元 万元 第二部分:XXX年度核心业务人力资源建设计划 名词解释:XXX 人均月能力:XXX指根据各岗位的特征,例如业务员人均月邀约客户能力为20 个,设计师月签单能力