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南宁市知识产权服务中心 2018年部门预算及“三公”经费预算 2018年2月 PAGE PAGE 12 目 录 第一部分：部门概况? 一、南宁市知识产权服务中心主要职责和2018年主要工作任务?····································2 二、机构设置和部门预算单位构成········2 三、编制现状和人员构成················3 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018年部门收支预算总体情况·······3 二、2018年部门财政拨款收支预算情况···6 三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···································8 四、其他重要事项情况说明·············9 五、专业名词解释·····················10 第一部分：部门概况? 一、南宁市知识产权服务中心主要职责和2018年主要工作任务 （一）、主要职责 承担推进发明创造、专利申请、专利侵权法律援助、专利技术开发及产业化等相关事务性和服务性工作；科学研究与技术开发计划项目、科学基金项目、软科技项目的立项前评估和项目的招投标工作；技术合同登记及科技成果转化服务工作。 （二）、2018年主要工作任务? （1）紧密围绕市科技局的中心工作要求，努力做好专利申请、专利侵权法律援助、专利技术开发及产业化等相关事务性和服务性工作。管理好专利补助资金。 （2）推动南宁市新技术、新产品的开发研究和推广应用，提高南宁市计算机和网络技术的普及和应用程度，加强南宁市科技信息资源的开发与应用，提高南宁市专利信息化水平，推动南宁市企业信息化进程。负责南宁市科学研究与技术开发计划项目、科学基金项目、软科技项目的立项前评估和项目的招投标工作。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 南宁市知识产权服务中心是隶属南宁市科学技术局的二层科研机构，财政全额拨款事业单位。 （二）部门预算单位构成 105008 南宁市知识产权服务中心（二级预算单位） 三、编制现状和人员构成 人员编制情况：经南宁市机构编制委员会办公室核定编制17人。现实有在职在编人员16人，其中工勤人员2人。离退休人员15人，其中离休人员1人，退休人员14人。 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018年部门收支预算总体情况 （一）2018年部门收入预算总体情况 2018年收入总预算 303.21 万元，其中： 公共财政预算拨款 303.21 万元； 没有纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金； 没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金； 上年结转收入 0 万元。 （二）2018年部门支出预算总体情况 2018年支出总预算 303.21 万元，其中： 公共财政预算拨款 303.21 万元； 没有纳入公共财政预算管理的非税收入安排的支出资金； 没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出； 上年结转支出 0 万元。 1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 206类科目 234.77 万元，占支出总预算的 77.43 %； 208类科目 31.14元，占支出总预算的 10.27 %； 210类科目 24.45 万元，占支出总预算的 8.06 %； 221类科目 11.2 万元，占支出总预算的 3.69 %。 2．2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中: 基本支出预算 201.93万元，占支出总预算的 66.60 %，其中： 1.工资福利支出预算 155.90 万元，占基本支出预算的 77.20%； 2.商品和服务支出预算 28.15 万元， 占基本支出预算的 13.94 %； 3.对个人和家庭的补助支出预算 43.75 万元，占基本支出预算的 21.66 %； 项目支出 101.28 万元，占支出总预算的 33.40 %。 （三）2018年部门预算收支增减变化情况说明 1．收入增减变化情况。 2018年收入总预算 303.21 万元，同比减少 9.58 万元，减少 3.06 %。 公共财政预算拨款 303.21 万元，同比减少 9.58 万元，减少 3.06 %。其中：经费拨款 303.21 万元，同比减少 9.58 万元，减少 3.06 %，收入减少的主要原因是减少公共财政开支。 没有纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。 没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金。 上年结转收入 0 万元。 2．支出增减变化情况。 2018年支出总预算 303.21 万元，基本支出 201.93 万元，占支出总预算的 6