2019年罗湖区莲塘街道公共事务中心.docVIP

PAGE 4 2019年罗湖区莲塘街道公共事务中心 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心2019年部门预算草案 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。 第一部分 部门概况 一、主要职能 履行街道公共服务职能。1、负责街道政务服务平台的建设与管理，综合受理社区居民各类行政事务。2、负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。3、负责街道劳动就业和社会保障、企业用工调查、就业援助等工作事项。4、协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。 二、机构编制及交通工具情况 莲塘街道办公共事务中心事业编制数 10 人，实有在编人数15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1辆，包括非定编车辆 1 辆（人员经费、公用经费、车辆经费由莲塘街道办事处本级代编）。 三、2019年主要工作目标 莲塘街道办公共事务中心2019年主要工作目标包括：1. 落实区委区政府关于建设“一门式、一窗式、一网式”基层公共服务平台的工作要求，切实提高基层政府公共服务质量，实现标准化综合窗口管理，逐步完善大厅基础配套设施；完成大厅人员整合并逐步完善大厅基础配套设施；2.深入开展就业援助帮扶，制度化保障就业政策落到实处，公共就业资金零差错发放；3. 进一步延伸社会保障服务，做好辖区企业退休老人社会化服务，通过科学有效举措让群众切实感受到政府的关心关爱；4. 进一步加强劳动法宣传教育及依法用工监察力度，促进用人单位自觉规范用工行为，提高劳动者自我保护意识；5. 组织培训提升统计业务水平，强化统计队伍工作责任，对辖区企业加强统计法制宣传培训，保障统计数据的真实性，确保高质量完成统计工作任务。 第二部分 部门预算收支总体情况 2019年莲塘街道办公共事务中心部门预算收入 423.20 万元，比2018年减少503.37 万元，减少54.33 %，其中：财政预算拨款 423.20 万元。 2019年莲塘街道办公共事务中心部门预算支出 423.20 万元，比2018年减少503.37 万元，减少54.33 %。其中：项目支出 423.20 万元。 预算收支减少主要原因说明： 就业经费比2018年减少480万元，减少80%，主要是办理失业登记条件变化，导致灵活就业补贴大幅度减少。 第三部分 部门预算支出具体情况 莲塘街道办公共事务中心预算 423.20 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 423.20 万元。 （一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（由莲塘街道办事处本级代编）。 （二）公用支出 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费（由莲塘街道办事处本级代编）。 （三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费（由莲塘街道办事处本级代编）。 （四）项目支出 423.20 万元，具体包括： 统计工作经费 8.00 万元，主要用于第四次全国经济普查工作经费、年报会议、外出培训。 劳动保障事务经费 5.00 万元，主要用于劳动纠纷 、基建工程兵退休补助。 其他事务管理经费 277.70 万元，主要用于行政服务大厅办公设备购置、业务培训、更换窗口人员服装费、周六日窗口值班、行政窗口人员购买、户政窗口后勤保障费等。 就业经费 120.00 万元，主要用于莲塘辖区就业困难人员援助资金、单位招困补贴。 预算准备金 12.50 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。 第四部分 政府采购预算情况 按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年莲塘街道办公共事务中心采购项目纳入2019年部门预算实际指标139.50万元，虚拟指标139.50万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 “三公”经费由莲塘街道办事处本级代编。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019年莲塘街道办公共事务中心单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项