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全过程质量总进度控制表（全寿命周期过程产品质量控制点明细）
□
控制点（过程）： 30 个，其中 关键过程：▲ , , 重要过程：特殊过程：☆
序 质控人 主控部
阶段 控制点名称 控制项目 控制规范 记录表名称编号
号 员 门
G2008-01 《合同评审记录表》 G2008-02 《销售订单》
市场调 业务员 G2008顾客有关过程管理程序 G2008-03 《合同变更通知单》 G2008-04 《销售合同汇总表》
1 要求确定□ 产品要求 销售部
研订单 技术员 G2010设计开发管理程序 G2008-05 《工矿产品购销合同》 G2008-06 《供货合同附表》
G2008-07 《顾客财产登记表》 G2008-08 《库存日报表》
G2013-01 《产品年度发展规划》 G2013-02 《产品开发改进计划》
G2013-03 《产品开发任务书》 G2013-04 《设计开发质量计划》
设计开 设计开发 技术人 G2013-05 《产品设计书》 G2013-06 《评审记录》 技术部
2 技术文件 G2010设计开发管理程序
发 ▲ 员 G2013-07 《产品试制计划表》 G2013-08 《工装准备通知单》 工程部
G2013-09 《零部件验证表》 G2013-10 《试验报告》
G2013-11 《产品试制总结》 G2013-12 《设计确认记录》
数量计划 G2013-01 《装配安排计划表》 G2013-02 《实物入库单》- 材料 计划物
3 计划 要求传达□ 计划员 G2013生产运作管理程序
质量计划 G2013-03 《铝壳制造安排计划》 G2013-04 《管件安排计划》 控部
G2013-11 《采购安排计划》 G2011-01 《供方考察评价表》
G2011-02 《供方重新评价表》 G2011-03 《合格供方名单》
采购 合格供方 采购员 G2011供方管理程序 G2011-04 《供方整
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