测量管理体系不合格管理程序.docx

测量管理体系不合格管理程序 1 目的 对测量管理体系、测量过程和测量设备的不合格进行识别并加以控制，防止不合格的非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备符合规定的使用要求、测量管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于集团公司测量管理体系、测量过程和测量设备不合格的管理控制。对不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进等环节的管理进行规定。 3 相关术语 3.1 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 3.2 不合格 未满足要求。 4 职责 4.1 管理者代表负责体系不合格的评审并及时采取纠正预防措施。 4.2 机械工程部 4.2.1 机械工程部是不合格控制的归口部门，负责不合格的标识、记录、隔离和处置管理。 4.2.2 负责组织不合格测量过程和测量设备的评审，采取纠正预防措施，并做出处置决定。 4.3 各相关部门、子公司、分公司、车间负责对本单位测量过程中发现的不合格进行标识、记录和隔离，并将不合格信息及时反馈到维护单位及计量主管部门，对不合格实施处置。 4.4 各计量技术机构负责不合格测量设备的标识、记录、隔离和处置。 4.5 不合格责任单位参与不合格评审，确认不合格事实，制定纠正预防措施并加以实施。 4.6 供销公司负责新采购和使用中尚在保修期内不合格测量设备的标识、隔离和处置。 5 工作程序 5.1 通过对测量管理体系的不合格、测量过程的不合格、测量设备的不合格，进行确认、标识、记录、隔离、评审，确定不合格的范围和性质，对不合格进行管理和控制，制定并采取纠正预防措施。 5.2 不合格分类 5.2.1 按不合格出现的范围分为：不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备。 5.2.2 按不合格出现的性质分为：次要不合格、主要不合格、重大不合格。 5.2.3 出现下列情况的一种或多种时，可视为测量管理体系不合格： a) 测量管理体系覆盖的范围不够全面； b) 在测量管理体系运行中未能及时发现不合格项； c) 在测量管理体系中发现了主要或重大不合格项； d) 在体系的某一活动中同时发现多个次要不合格项。 5.2.4 出现下列情况的一种或多种时，可视为测量过程不合格： a) 测量过程产生不合格测量结果； b) 测量过程产生可疑的测量结果； c) 使用未经确认或超过确认间隔的测量设备； d) 应用未经确认有效的测量程序； e) 测量环境条件失控且持续不能恢复； f) 使用未经培训合格的人员； g) 未按规定的方式和频次实施监视； h) 由于测量过程不合格进行改进后没有进行有效验证。 5.2.5 不合格测量设备 5.2.5.1 使用中的测量设备出现下列情况的一种或多种时，可视为测量设备不合格： a) 功能破坏或可疑; b) 过载或误操作;c) 显示不正常; d) 未经确认或超过了规定的确认间隔; e) 标识或封印的完整性被损坏; f) 环境条件严重失控。 5.2.5.2 新采购进厂的测量设备出现下列情况的一种或多种时，可视为测 量设备不合格： a) 进厂验收时经计量技术机构对计量特性进行确认，提供的确认报告等资料表明，不符合配备计划要求的测量设备。 b) 非合格供方提供的测量设备； c) 使用非法定计量单位的测量设备； d) 出厂检验手续不齐全的的测量设备； e) 附件和资料携带不齐全或不配套的测量设备。 5.3 不合格的有效性确认、标识、记录和隔离 5.3.1 应依据计量要求、检定规程、试验规范，在进行测量过程和计量确认 的活动中，对发现的不合格进行有效性确认，加以标识、隔离并做好记录。 5.3.2 新采购测量设备经确认不合格时，由采购部门进行标识、隔离,不得流转、入库。 5.3.3 生产过程中发现不合格，由使用单位计量人员进行标识、隔离和处置。 5.3.4 检定、校准中出现的测量过程或测量设备不合格，由执行检定、校准的计量技术机构管理人员负责标识、隔离、记录。 5.3.5 对已出具的不合格测量结果，统一由计量主管部门进行标识、记录和隔离。 5.4 不合格的评审 5.4.1 机械工程部根据不合格性质，划分不合格类别并实施管理。 5.4.1.1 对次要不合格由责任单位的管理人员提出处理建议，组织评审，制定纠正预防措施并实施。 5.4.1.2 对主要不合格由机械工程部提出处理建议，组织评审，制定纠正预防措施并实施。 5.4.1.3 对重大不合格由管理者代表提出处理建议，组织评审，制定纠预防措施并实施。 5.5 不合格处置 5.5.1 测量管理体系不合格的处置 5.5.1.1 测量管理体系出现不合格时，应根据不合格的程度，及时采取有效措施，