总经理管代条文内部审核检查表1.pdfVIP

被审部门 / 责任人 总经理 / 管理者代表 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合 / 不符合 1.1 总则 体系的面是否与现实产品一致 完全结合产品实际编写 符合 1.2 应用 删减的条文是否合适，是否有说明 删减 7 、3，无设计开发 质量管理体系的策划如何实现 结合客户、 ISO 标准、产品标准 4.1 总要求 相应的资源是否有配置