合规性义务评价控制程序.docxVIP

合规性义务评价控制程序( LRZH/CX-25) 一、目的 为验证公司承诺履行的适用法律法规义务的要求遵守情 况。 二、范围 适用于公司法律法规的遵守情况。 三、职责 综合部负责组织法律法规合规性义务的评价。 管理者代表负责主持合规性评价会议； 职业健康安全事务代表参与和监督合规性评价会议； 各部门参与合规性评价会议。 四、程序 综合部根据所识别的环境、安全保护法律法规和其他要 求，明确所要评定的内容。 经管理者代表批准后，综合部至少提前 5 天向各相关部 门和人员发出评定通知。 各相关部门和人员结合监视和测量的结果搜集评定材 料。 评定重点应充分考虑以下工作与法规的符合性： 4.4.1 环境保护方面所评价的重点： a)噪声排放与《噪声污染防治法》 、GB3096《声环境质 量标准》、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 b ）粉尘、废气排放与《大气污染防治法》 、《城市房屋 拆迁、施工现场扬尘污染管理规定》、 GB3095-2012《环境 空气质量标准》； c ）废水排放与《水污染防治法》、GB8978《污水综合排 放标准》； d ）固体废弃物排放符合《中华人民共和国固体废物污 染环境防治法》、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标 准》、《绿色施工导则》、《危险废弃物名录》的等要求； d ）节能降耗工作符合《节约能源法》 、《清洁生产法》 的要求相关法律法规要求的符合性。 e）《环境保护法》等环境法律法规要求。 442安全管理方面所评价的重点： a） 重大危险源和消防管理应符合《消防法》 、《消防管理 条例》、GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50140-2005 《建筑灭火器配置设置规范》、《危险化学品安全管理条例》、 JGJ146-2013《建设工程施工现场环境与卫生标准》等要求； b） 施工用电符合 GB50194-2014《建设工程施工现场供用 电安全规范》、JGJ46-2005《施工临时用电规范》的要求； c） 员工个体防护应符合《安全帽》、《安全带》、《低压绝 缘鞋》、《劳动保护用品选用规则》、《劳动保障监察管理条例》 等相关法律法规要求。 d）以及《安全生产法》、《劳动法》、《未成年人保护法》 《职业病防治法》 、《妇女权益保障法》等法律法规要求。 公司新建、扩建项目与招投标、采购应符合《招投 标法》、《建设项目环境保护管理条例》 、《建设项目竣工环境 保护验收管理办法》 、《监理服务建设项目施工招投标办法》 、 《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》 （发 改投资 [2003]1346 号）的要求； 同时应考虑当地政府、 团体、 相关方要求和与顾客 签订的合同要求的遵守情况。 评审工作应每年至少进行一次。 评定结论应形成书面报告上报管理层，并作为管理评审 的输入依据。 对于评定出的违反法律法规和要求的问题应由管理者 代表负责分析原因，制定纠正措施。 质安部应将不符合及整改的情况通报全公司，必要时可 向相关方通报。 五、相关文件： 《各项适用的法律法规》 六、记录： 6.1 《法律法规合规性评定报告》