风险和机遇评估分析报告——财务部.pdfVIP

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2021-02-18 发布于天津
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风险和机遇评估分析报告——财务部.pdf

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财务部风险和机遇评估分析报告风险分析风险和机遇来源实施时间序号风险和机遇内容严重发生可探风险级管理措施责任部门 / 人评价措施有效性（内部/ 外部） RPN ( 开始－完成) 程度概率测性别 1、做好全年资金计划； 2、按资金计划安排采购及其他支出；一般 3、新增银行授信额度，一旦出现资金不 1 资金计划 1、资金不能满足生产经营需求 4 1 3 12 有效风险足，启用银行已经授信的额度； 4、督促业务部对应收款超期的客户加快资金回笼，否则不予发货； 1、做好全年销售计划，根据销售计划编制安全库存量； 2、严格按照先进先出原则； 1、存货积压会导致质量下降，不能一般 2 存货积压 4 5 1 20 3、对超出时间导致积压的存货进行标有效满足客户需要；风险识； 4、仓管对积压的存货要提交存货积压表，以便公司及时处理； 1. 不同产品的包装工具应做好标识； 2. 不同的产品包装时使用对应的包装工 1、包装工具混装造成产品交叉污具，防止交叉污染；包装工具及搬运设染，影响产品质量