区委政法委廉政风险防控责任清单.docVIP

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2021-02-21 发布于台湾
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区委政法委廉政风险防控责任清单.doc

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区委政法委廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人办公室规范单位自行采购采购服务未刊登招标公告采购服务未进行候选供应商资质服务价格比对采购服务未召开会议选定中标供应商未形成会议纪要低印发委机关采购管理制度规范采购招标程序对万含以上不含的采购项目要求召开委机关采购领导小组办公会议审定中标候选供应商并形成会议纪要科室主要负责人办公室车辆管理私车公养违规多报费用低建立公车维护保养三级审批制度车辆管理员办公室主任分管领导杜绝维护保养漏洞加大监督检查力度纠正不正之风加强思想教育

区委政法委廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人 1 办公室规范单位自行采购 1.采购服务未刊登招标公告； 2.采购服务未进行候选供应商资质、服务价格比对； 3.采购服务未召开会议选定中标供应商，未形成会议纪要。低 1.印发委机关采购管理制度，规范采购招标程序； 2.对5万（含）以上50（不含）的采购项目，要求召开委机关采购领导小组办公会议，审定中标候选供应商，并形成会议纪要。科室主要负责人 2 办公室车辆管理 1.私车公养； 2.违规多报费用。低 1.建立公车维护保养三级审批制度（车辆管理员、办公室主任、分管领导）杜绝维护保养漏洞； 2.