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事前绩效评估项目预期绩效报告 一、项目基本情况 本项目位于门头沟区永定镇、 大峪街道办事处、 城子街道办事处 等地区，为方便居民日常健身及活动安全， 需要对现状地区所属公园 进行维修改造。主要内容包括：拆除破损地面工程、新做防滑火烧板 地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石 材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、 不锈钢栏杆拆除工程、 新做砌体围墙工程、 新做金属栏杆并安装等零 星修缮工程。 二、项目实施相关性 通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查， 发现公园 内的安全隐患较多， 管理难度加大。 我单位特申请于今年 4 月对门头 沟区永定镇、 大峪街道办事处、 城子街道办事处等现状地区所属公园 进行维修改造。该项目资金 1780737.52 元。计划开工日期 2016 年 4 月1 日，计划竣工日期 2016 年 6 月 29 日。 三、项目绩效目标 总绩效目标 ：对公园破损设施进行维护维修， 涉及修缮公园数量 12 个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙 医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨 曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实施，美化公园环境，解除 安全隐患，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促 进和谐社会的发展。 产出指标 1、产出数量指标： 对辖区内 12 处管辖公园进行维修， 包括立 思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭 公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、 葡东公园、长城公园。 2、产出质量指标：维修项目完成，达到可使用状态，保证游人 安全。保证可使用年限达到 5 年以上（除人为损坏外） 3 、产出进度指标：计划 4 月进行项目预算评审， 5 月进行项目 招投标及合同签订工作， 6-8 月进行项目实施， 9 月进行项目验收达 到可使用状态。 4、产出成本指标： 总成本控制在 178.073752 万元以内， 合理 安排预算支出。 效果指标 1 、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场 所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。 2 、环境效益指标：公园破损设施的维修在一定程度上保护了园 内绿地，美化了区域环境，提高了城市美观度。 3、可持续形象指标：公园的维修美化可促进整个区域生活环境 提高以及城市可持续发展。 4、服务对象满意度指标：通过调查，使公园内游人及周边居民 对我公园环境等满意度达到 95% 以上 四、项目实施方案的有效性 1、项目决策依据 我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护， 为游人提 供一个安全优美的游园环境。此次维修的 12 个辖区公园，通过了前 期实地巡视检查论证， 破损设施确实存在有安全隐患， 并且严重影响 了园区美观。因此，公园主管单位把此项工程作为了本单位 2016 年 的重点工作进行立项实施。 2、项目决策程序 此次维修的 12 个公园建立以来就被上级主管单位划拨给我单位 进行日常养护和维护， 因此维修工作本来就属于本单位的工作职能范 围。这次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体。 3、组织机构 成立项目实施小组，组长为公园主任（项目总负责） ，副组长为 2 名公园主管副主任（协调管理各自管辖公园维修事宜） ，成员为 12 个小公园班长（具体到每个公园责任人） 、财务室（负责预算的管理 以及档案的收集） 4、制度建设 为规范本单位财务工作， 加强会计核算与内部监督， 提高财政资 金使用效益，我单位根据《会计法》和北京市及门头沟区财政局有关 财务制度规定， 以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导， 结合 本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、 重点支出管理、会计报销、 资产管理、现金及账户管理等财务管理制 度。 计划 4月进行项目预算评审， 5月进行项目招投标及合同签订工 作， 6-8 月进行项目实施， 9 月进行项目验收达到可使用状态。 过程控制 在预算管理上： 执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预 算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循招投标手续；在项目验收 上聘请监理；在日常管理上，制定《滨河世纪广场公园 2016 年公园 维修管理制度》、《 2016 年公园突发事件应急预案》 ，做到有规有矩、 有章有程。 如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况， 立即启动 应急预案，上报上级单位，妥善处理。 五、 项目预期绩效的可持续性 公园成立了项目管理小组， 对该项目进行全程监督管控， 制定了 项目实施方案，严格按照方案流程进行施工， 确保工程安全顺利完成。 项目实施过程中对环境等方面的影响在项目建设初期就实地测量控 制，确保部队环境造成二次破坏达到可持续的目的。 工程完