食品安全、质量、环境学习管理体系一体化内审通用检查标准表格.docx

精品文档 食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制 /日期： 审核准则： ISO 22000， ISO 9001， ISO 14001、体系文件、适用法律 审核日期： 法规 一体化管理体系要求 是否 参考 一体化 ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.2.1 ◆组织 是否有文件 总则 总则 文件 总则 化的管理体系 ?相 关文件是否齐全， 文件是书面形式 还是电子形式 ? ◆检查有无 ISO 22000、ISO 9001、 ISO 14001 要求形 成文件的程序和 记录？  批准 /日期： 审核员： 检查方法 检 查 文件 现场 提问 结果记录 查阅 检查 ◆与管理体系相关的文件有多 √ 少，是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有 √ 多少？ ◆组织结构图、管理方针、目 √ 标、三同时报告等是否保存 完好 ? ◆现有文件能否确保综合管理 √ 体系的有效建立、实施和更 新？ ◆电子形式文件的使用是否有 √ 效？ ◆有无 3 个标准要求形成文件 √ 的程序和记录？ ◆一体化管理体系要素 （过程） √ 间的逻辑关系、文件的接口 是否清楚？ . 精品文档 ◆查询 相关文件的 途径 一体化管理体系要求  ◆有无规定查询相关文件