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版本 G/修改 1 精品文档 GZCC管理体系检查表 JL-T-18-30G-D ■QMS □ EMS □ OHSMS □ FSMS 其他 受审核部门 / 区域：管理层 总经理：屈锐 管代：蒋艳萍 陪同：王利铃 标准条号： 1.2 ， 4.1 ，4.2.1/2 ， 5.1-5.6 ， 6.1 ， 8.1 ， 8.2.2/3 ， 8.4 ， 8.5 审核员： 审核日期： 2014 年 6 月10 日 检查内容 标准条号 现场审核记录 备注 总要求 4.1 武汉市 *** 成立于 2000 年，原名武汉市 ** 有限公司， 1.2 资源提供 6.1 2006 年改名为武汉市 ** 有限公司。公司位于武汉东湖高 新技术开发区 SBI 创业街， 租有约 200 平米办公场所， 公 司现有员工 56 人 , 80%以上的技术、管理人员具有大学本 科以上学历， 拥有计算机高级工程师 1 人、软件开发工程 师 3 人，安防工程技术人员 11 人通过中国安防考试，工 程造价等专业技术人员， 主要从事安全技术防范工程的设 计、施工和服务；系统集成、软硬件开发。公司具备安全 技术防范工程的设计、施工和服务； 系统集成、软硬件开发必要的工程施工设备 19 件，研发设备 15 件，应用开发 软件 9 个，监视测量设备 4 件，。 公司按顾客要求， 组织安全技术防范工程的设计、 施 工和服务；系统集成、软硬件开发。无删减。 2013 年底公司按 GB/T19001— 2008 标准修订了质量 管理体系文件， 本次审核为初次审核。 公司在贯标过程中， 以管理者代表为主， 识别了质量管理体系的资源配置、 管 理职责、产品实现、监视测量四大过程及其各子过程。 本公司目前项目无劳务外包，必要时劳务外包。 目前公司能按 2008 版质量管理体系文件要求实施， 并进行了内审和管评。 现场核查公司资质文件的原件， 齐全、有效。 复印营 业执照、机构代码证， 安防 2 级资质、计算机软件著作权， * 资质核查 共 12 页附后。 公司建立文件化的质量管理体系，于 2013 年底编制 文件要求 了质量手册， A0 版手册和程序于 2013 年 12 月 1 日发布 . 总则 质量手册 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针  精品文档 4.2.1 并实施，编制：办公室，审核：蒋艳萍，批准：屈锐。并 将经批准的质量方针、 质量目标发布在其中。 手册引用了程序文件。 另外，还修订了支持性文件， 确定了质量记录。 提供编号为 WHLT-QMS-A0《质量手册》，手册编制于 2013 年 12 月 1 日发布并实施。在质量手册中，描述了体系覆盖的范围， 对体系各过程、 过程之间的关系及不同的 4.2.2 控制方法进行了描述，包括了对程序文件的直接引用。 公司领导层通过组织会议、 学习、培训等机会， 向公司全体员工宣传满足法律法规、满足顾客要求的重要性：提供了 2014 年 1-5 月办公室会议记录等，证实公司下力 5.1 气狠抓了员工质量意识的灌输和强化。 总经理屈锐亲自主持并颁布了公司质量方针和质量 目标，每年组织一次管理评审， 2014 年 3 月 23 日主持了今年的公司管理评审。 公司领导提供了充足的工作场所、生产设施、 经费、人员等资源，确保体系运行以及正常工作的开展。 公司领导要求全体员工应密切关注识别顾客要求， 采取一切措施，增进顾客满意。如：公司进行了合同评审、顾客满意度信息调查统计和分析等活动，关注公司服务产品、 5.2 服务质量，根据顾客的要求不断改进服务产品、 服务质量。 详见 7.2 和 8.2.1 的审核记录。 公司的质量方针是： “致力科技，品质取信用户，共创辉煌，用户更是朋友” ，质量方针与公司经营理念“锐意创 5.3 新新品质，追求完美形象 . ”一致，与总体经营方针相适应和协调， 体现了满足顾客、 法律法规要求要求和持续改进的承诺。 经过实施， 公司的全体员工基本上能正确理解公司质量方针。 公司进行管理评审时， 会组织大家对质量方针适宜性进行评价。 制定了质量方针后， 根据公司的产品的特点， 确定了公司的质量目标， 并且对目标进行了分解和量化。 在质量手册中已经规定下来，要求各部门遵照执行。 . 质量目标  5.4.1  精品文档 公司的质量目标是： 1、产品（项目）一次交验合格率达 95﹪ 2、顾客满意度达 90﹪，三年达到 92%。 该目标已分解各相关职能部门和车间， 各部门质量目标完成情况详见各部门 5.4.1 审核记录。 根据公司 2013.12-2014.2 月质量目标统计和反馈的结果来看，制定的目标是适宜的， 公司也具备了实现目标的能力。目标 1 达到 100%，目标 2 达到 9