170101年审计划和实施二合一qs.docxVIP

PAGE PAGE # / 4 企业名称替换 企业名称替换 文件受控章 2001.02.05 年度内部审核打算(IS09002/QS-9000)-质量审核 年不: 编号: 部门: 编制日期修订日期: 编制日期 审核内容口 IS09002 □ QS9000 打算审核时刻(月不) 涉及要素相关部门 要素 要素名称 2001.05 2001.11 4.1 治理职责 □ ■△▲ 4.2 质量体系 □ 4.3 合同评审 □ 4.4 设计操纵 □ 4.5 文件和资料操纵 □ 4.6 采购 □ 4.7 顾客提供产品的操纵 □ 4.8 产品标识和可追溯性 □ 4.9 过程操纵 □ 4.10 检验和试验 □ 4.11 检验测量和试验设备操纵 □ 4.12 检验和试验状态 □ 4.13 不合格品的操纵 □ 4.14 纠正和预防措施 □ 4.15 搬运贮存包装防护和交付 □  4.16 质量记录的操纵 □ 4.17 内部质里审核 □ 4.18 培训 □ 4.19 服务 □ 4.20 统计技术 □ 备注 编制 审核 批准 讲明：□—打算■—实施 △—措施 ▲—纠正。表单编号：P SD1701-01 讲明：□—打算 ■—实施 △—措施 ▲—纠正。 企业名称替换 年度:审核编号:内部质量审核实施打算 年度: 审核 编号: 部门: 编制日期: 审核目的 审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保