过程和风险机遇的识别和应对措施评价表.docx

风险和机遇的识别与应对措施表 QR-6.1-01 子过程 过程 风险和机遇 风险和机遇应对措施 评价 理解组织及其环境 组织环境过程 国内外法律法规、行业法律法规、 地方法规变化、 指定专人负责收集国内外、行业、地方法规 有效 国内外经济环境变化 指定专人负责收集国内外经济环境变化情况 有效 理解相关方的需求和期望 国内原材料变化 指定专人收集国内原材料市场变化情况 有效 竞争对手抢夺市场 提高客服人员业务能力 有效 过程方法 整治环境 r关注国内外政策，及时作出应对措施 有效 质量管理体系的领导作用总 则 领导作用过程 顾客新要求最高领导者未能及时 了解情况 客服人员及时收集客户要求，及时汇报 有效 以顾客为关注焦点 应对风险和机遇过程措施 应对风险和机遇过程 风险应对措施不合理 及时对风险应对措施进行评价 有效 基础设施 资源管理过程 机械设备故障 机械使用部门每天进行日常点检 有效 过程运行环境 机械设备漏油、空调漏水 定期对机械设备、办公设备进行保养 有效 监视和测量设备 量仪失效、未及时校验 定期点检、及时送校 有效 知识 知识收集利用不规范 强化宣传 有效 能力 能力意识和沟通/信 息交流过程 招聘的员工做事粗心大意 加强招聘人员的培训 有效 意识 管理制度培训未达到预期目标 找出原因重新培训 有效  沟通 招聘的员工不符合岗位职责要求 对员工进行培训等、必要时重新招聘 有效 形成文件的信息 形成文件的信息过程 体系文件防潮、防燥措施没有做好 加强文件保管措施 有效 运行策划和控制 运行策划和控制控制 现有工乙流程生产新产品时存在 工艺流程问题 运行过程出问题环节重新策划 有效 产品和服务的要求 产品和服务的要求控 制 客户要求未能及时收集 客服人员及时收集客户要求、及时汇报 有效 产品和服务的设计开发 产品和服务要求过程 客户要求未能及时收集 客服人员及时收集客户要求、及时汇报 有效 外部提供的过程、产品和服 务的控制 外部提供的过程、产 品和服务的控制 产品发货后、客户反映发现个别质 量不达标 退货、必要时约谈、甚至更换供应商 有效 外部提供的过程、产品和服 务的控制 外部提供的过程、产 品和服务的控制 供应商生产能力或生产产品品质 下降 退货、必要时约谈、甚至更换供应商 有效 生产和服务提供的控制 生产和服务提供的控 制 客户突然破产或无音讯 提前了解市场动态、出货前购买信保 有效 标识和可追溯性 货物从工厂运出途中、无法确保不 被转移 合同中加强控制风险条款 有效 顾客或外部供方的财产 防潮、防燥措施没有做好 注意温湿度监控状情况、及时应对 有效 产品防护 发错产品（型号错、质量不合格） 加强仓库人员培训、减少出错 有效 交付后的活动 产品和服务的放行 员工操作过程中不按规范流程执行 加强仓库人员培训、减少出错 有效 不合格输出的控制  监视、测量分析和评价总则 持续改进过程 测量仪器没按时校检、失效 测量仪器及时外校或内校 有效 顾客满意 各种检验测试工作不达标 加强检验人员培训、减少出错 有效 分析与评价 未及时进行分析评价 加强培训、专人负责、疋期检查 有效 内部审核 未及时进行内审、内审走过场 坚强培训、管代跟进、合理安排时间 有效 管理评审 未及时进行、管审走过场 加强培训、总经理亲自主持、积极讨论、时间充分 有效 不合格和纠正措施 未及时进行、分析不彻底、措施不力 加强培训、专人负责、作好确认 有效 持续改进 未充分利用相关数据 加强培训、积极实施 有效 编制：崔春丽 审批：王庆娥 2016-11-18 文明施工 依据业主、监理有关要求，落实施工组织文件，明确各工序管理、材料管理、机械管理、成本管理、劳动管理。 对全体职工，特别是民工，在进场前进行文明、安全施工教育，不断提高职工的文明施工意识和自身素质。 建立文明施工管理制度，采用统一规范临设，围档整齐，符合要求，临设要牢固整齐，材质符合要求。 运料车运料时要用帆布覆盖，以防沿路遗撒和扬尘。施工道路要保证湿润，以防车辆行驶扬尘。 场地内材料与设备要保持整齐，并保证场地内的清洁。