仓库盘点标准制度.docx

文 件 编 公司 号 版 本 部 门 文件名称 仓库盘点制度 日 期 一、 目的： 为加强公司仓库管理，保障公司生产原材料的安全性、完整性，实现原材料仓库帐、物、卡的一致性，同时提高原材料的周转率，特制定本制度。 二、 适用范围： 本制度适用于公司所有原材料、成品、半成品的盘点工作 三、 职责： 3.1 储运部：负责组织、实施盘点作业；最终盘点数据的核实；并及时汇报盘点总结，及时调整数据。 3.2 财务部：负责监督仓库盘点工作。 3.3 生产部：负责配合协助仓库盘点工作，使仓库做到静态盘点。 四、盘点方式： 4.1 月末盘点： 4.1.1 仓库每月必须组织一次盘点，盘点时间在每月 25 号至 30 号之间，原则上生产停工； 4.1.2 月未盘点由仓库负责组织，其他部门负责监督； 4.2 年终盘点： 4.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前 2 天执行； 4.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责监督，其他相关部门协助； 4.3 不定期盘点： 4.3.1 由财务部考核组成员或部门主管自行安排，为考核仓管员作重要依据之一； 4.3.2 部门主管需每周进行至少 1 次抽查，作为巡库工作报告； 五、盘点方法及注意事项： 5.1 盘点采用实盘点方式，禁止目测数量、估计数量； 5.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 5.3 盘点过程中注意保管好 “盘点表 ”，避免遗失，造成严重后果； 5.4 盘点时按摆放顺序进行盘点，做到盘点遗漏； 六、盘点工作准备： 6.1 制定盘点详细计划，并以通知形式知会相关部门，为盘点做好一切准备； 6.2 仓库盘点期间禁止原材料出入库；要求采购部尽量不要送货；要求生产部把无需用的原 材料退回仓库； 6.3 生产计划不放假时，在盘点前一天把需生产的原材料提前发往生产车间； 6.4 盘点前一天，仓库人员需将所有原材料进行归位整理、标识（确保原材料余数不超过 2 件 以上）； 6.5 召开盘点会议，部署落实盘点各项事宜及注意事项。 6.6 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕 . 七、盘点工作： 7.1 盘点人员配置：三人为 1 组，仓管员负责点数，一人监督点数，另一人负责记录数据； 7.2 盘点小组根据 “盘点计划 ”安排的区域，逐一盘点，不可隔区、隔位盘点，预防盘点遗漏； 7.3 盘点过程中发现数据异常时，需再进行清点一次，确保盘点数据的正确性； 7.4 盘点时如发现物料不在 “盘点表 ”中，同样需要盘点，并记录在 “盘点表 ”空白栏中； 7.5 如有外包装时，需要对箱内物料进行点数抽查，抽查无误后，可按箱数进行计数； 7.6 盘点完成后，盘点小组人员需在 “盘点表 ”中签名确认，并将 “盘点表 ”交于财务部核查； 7.7 财务部或仓库主管应及时根据 “盘点表 ”进行实物抽查（抽查比例大于 5%），作为盘点小 组的考核依据； 7.8 财务部或仓库主管抽查完毕后，将 “盘点表 ”交于仓管员录入电子档盘点表中，并打印出来 交于重新核对数据，并找出差异原因，分析总结出盘点情况； 7.9 仓管员核实无误后，将要调整的数据发于财务部及总经理批准；批准后方可在 K3 系统中 调整数据。 7.10 最后仓库需提交 “盘点总结报告 ”发于相关部门及领导。 八、盘点考核： 8.1 仓库根据盘点差异情况对责任人进行奖惩；（考核指示占 10 分） 九、表单 9.1 盘点表 9.2 盘点总结报告 9.3 盘点差异表调整申请表 9.4 盘点记录、报告保存至少为 2 年 十、附则 10.1 本管理制度由储运部负责制定、解释，报上级领导审批通过后颁布，修订时亦同。 10.2 本管理制度自颁布之日起执行。 编制人  审核人  批 准 人 批 准 编制日期 审核日期 日 期