物料申领补退管理程序.docxVIP

只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考“ 只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考“ 物料申领/补退控制 版本 第A版 版次 第1次修改 页码 第5页共5页 文件编号 XXX-PCD-PL-003 目的 为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、 退料工作逐步规范化、程序化。 减少因不规范领料、补料、退料而造成的损失和浪费。 范围 本程序适用于所有生产物料的申领、补退。 定义 生产物料：生产过程中必需，并随产品一起出售的材料。 涉及部门 物流部 生产部 质量部 财务部 —般原则 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、配合及减少物料损失和浪费的原 贝IJ。 申领、补退物料各单据由生产部各课领料员或指左人员开具。 申领、补退物料时要使用程序规左的单据，经办人员在填写单据时要淸楚、规范并在单据 上签章确认。 需主管审批领取、补退物料的，经相关主管在单据上核签方为有效。 在领料、补料、退料各个操作环节中的产生单据要予以编号和保存，每月的领料、补料、 退料异常情况要予以统讣、分析，对于异常情况由财务部召集相关部门会议，共同商讨整 改措施，同时要对上次的整改措施的执行情况和效果进行评估，会议要形成记录并予以保 存。 程序 物料的申领与发放 生产部务课必须有固左的领料员负责领料。 生产部领料员或其它指左人