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出差管理制度（试行） 第一条 目的 为进一步加强出差管理、规范差旅费报销审批流程，特制定本制度。 各单位应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项差旅费用。 第二条 适用范围 本制度适用于教育板块各所属院校。 第三条 差旅费定义 （一）本制度所称差旅费是指员工受院级负责人派遣处理工作事务，发生的交通费、住宿补贴、生活补贴补助等费用。 （二）市内（大成都区域）的派遣或例行公务活动不属于出差行为，按市内公务费用处理原则标准执行，要求如下: 1、在市内办理公务发生的公交车费、轨道交通费、出租车费应凭真实车票据实报销； 2、自带车不报销市内交通费； 3、乘坐出租车原则上不予报销，符合下列条件之一且事先报部门负责人批准同意后，可乘坐出租车，但事后在报销单上须注明原因： （1）办理紧急公务须尽快到达； （2）携带重要文件、财产或搬运沉重物资； （3）公司安排接送重要客户或相关人士。 第四条 出差程序 （一）出差人员需提交出差申请表（见附件一），逐级上报至院校所属院校级负责人核定、经批准同意后方可出差； （二）出差人员在返回单位后一周内根据财务报销（销账）OA和书面流程报销。 第五条 标准及要求 （一）出差人员的出差费用，实行限额标准内凭据报销的办法，出差人员的差旅费标准详见如下： 行政级别 行政岗位 交通方式 出差城市 飞机 火车 汽车