qsb过程分层审核(070816).pdf

QSB-过程分层审核 LAYERED PROCESS AUDITS 过 程 分 层 审 核 领导层执行过程分层审核了吗？ SGM Confidential 过 程 分 层 审 核QSB-过程分层审核 • 过程分层审核提供了一套系统来： - 验证过程是否符合文件的规定 - 逐步建立纪律 - 促进沟通 - 改善总体质量 • 过程分层审核成为一个汽车行业的标准。 • 过程分层审核应由制造部门的领导层主导。 • 质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。 • 过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查 。 SGM Confidential QSB-过程分层审核 过 程 分 层 审 核 定 义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准 化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进 组织实现QSB的愿景。 目 的 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 SGM Confidential 过 程 分 层 审 核QSB-过程分层审核 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持 操作工的活动中。 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的 过程控制。 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 验证下一层次的审核过程是否稳健实施。 SGM Confidential QSB-过程分层审核 通过组织内所有层次（班组长—工厂经理）利用过程分 层审核检查表执行高频率的审核。 过程分层审核包括: - 评估是否背离既定标准。 - 导入纠正措施（对策)。 - 由高级管理人员定期评估过程。 - 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。 “过程分层审核检查表” 由3个主要部分组成。 工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位。 质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定 的，针对具体工位的特定检查内容。 生产系统问题：基本的检查项目，适用于所有工位。 SGM Confidential QSB-过程分层审核 推荐使用单页的过程分层审核检查表格式，所列问题由两个公用部分 （1#、3# 部分)和一个针对特定产品线或生产区域的部分（2# 部分） 组成。 过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符 合项的注释。 建议使用这种方式，这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统，从 审核内容和功能方面会有更彻底的理解。 审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措施 报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少 每周进行一次。 SGM Confidential 过 程 分 层 审 核QSB-过程分层审核 制定过程分层审核检查表 • 必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险 项目清单。 • 考虑下列可能的要素： 量检具的功能和校验的确认 堆放/包装技术 Visual aids 目视辅助工具是否在现场，内容