HSE管理体系量化审核标准教学PPT课件.pptVIP

审核项：土壤及地下水质量调查评估（50分） 审核内容 评分项 1.开展土壤地下水环境质量调查与评估，建立档案。（20分） 1.制定作业区域土壤地下水环境质量调查与评估计划，按计划实施并建立档案。（10分） 依据：关于开展全国地下水基础环境状况调查评估工作的通知；全国地下水污染防治规划（2011-2020年）、土壤环境保护和污染治理行动计划 2.制定饮用水水源地调查与评估计划，按计划实施并建立档案。（10分） 依据：同上 2.实施土壤地下水分级管理，开展重大隐患治理。（30分） 1.实施土壤地下水分级管理并定期监测。（10分）依据：同上 2.对重大隐患进行治理。（20分） 依据：同上 审核主题：15、清洁生产（100分） 审核项 审核内容 清洁生产（80分） 1.采用清洁生产的工艺和设备，按规定淘汰高耗能、高排放、低效益的落后设备与生产能力。（40分） 2.按规定制定并实施清洁生产审核计划，并跟踪实施中高费方案。（40分） 绿色基层单位创建（20分） 1.制定绿色基层站队建设与验收标准，组织开展创建活动。（10分） 2.制定并实施绿色基层队（站）、车间（装置）创建活动方案，开展现场验收与评比。（10分） 审核项：清洁生产（80分） 审核内容 评分项 1.采用清洁生产的工艺和设备，按规定淘汰高耗能、高排放、低效益的落后设备与生产能力。（40分） 1.按照国家规定淘汰高耗能、高排放、低效益的落后设备与生产能力。（10分） 依据：清洁生产促进法、环保管理规定 。 2.按照标准规范要求开展重大设备更新改造前清洁生产论证。（10分）依据：同上 3.积极研究和推广应用先进适用环保技术。（20分）依据：同上 2.按规定制定并实施清洁生产审核计划，并跟踪实施中高费方案。（40分） 1.制定并实施清洁生产审核计划，通过验收。（20分）依据：同上 2.清洁生产审核确定的中高费方案纳入企业规划或固定资产投资计划，并得到逐步实施。（20分）依据：同上 审核项：绿色基层单位创建（20分） 审核内容 评分项 1.制定绿色基层站队建设与验收标准，组织开展创建活动。（10分） 1.制定了绿色基层站队建设与验收标准。（5分）依据：环保管理规定 2.组织开展绿色基层队（站）、车间（装置）创建活动，覆盖本企业重点基层单位。（5分）依据：同上 2.制定并实施绿色基层队（站）、车间（装置）创建活动方案，开展现场验收与评比。（10分） 1.制定绿色基层队（站）、车间（装置）创建活动方案。（5分） 依据：同上 2.实施活动方案并开展现场验收与评比。（5分）依据：同上 评分项 评分说明 2.按照标准规范要求开展重大设备更新改造前清洁生产论证。（10分） 依据：环保管理规定 适用范围：勘探与生产、炼油与化工、装备制造企业 审核企业设备管理部门： 1.明确重大设备更新改造前进行清洁生产论证的管理要求，得5分；未明确有关管理要求，不得分。 2.重大设备更新改造前开展清洁生产论证，得5分；未开展，不得分。 评分项 评分说明 2.清洁生产审核确定的中高费方案纳入企业规划或固定资产投资计划，并得到逐步实施。（20分） 依据：环保管理规定 适用范围：勘探与生产、炼油与化工、装备制造企业 审核企业规划部门： 1.中高费方案纳入企业规划或固定资产投资计划，得10分；未纳入，不得分。 2.中高费方案实施单位按计划实施。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。 评分项 评分说明 2.组织开展绿色基层队（站）、车间（装置）创建活动，覆盖本企业重点基层单位。（5分） 依据：环保管理规定 审核企业： 1.有开展绿色基层队（站）、车间（装置）创建活动的相应文件和工作安排，开展创建活动，且活动覆盖本企业重点基层单位，得5分；没有做到，不得分。 要素：5.5 审核主题 审核项 16.生产运行 由各专业分公司按照统一指导意见，补充、完善本部分内容。 审核主题：17、变更管理（200分） 审核项 审核内容 人员变更（60分） 1.建立人员变更管理制度或要求，对人员变更实施有效管理。（60分） 工艺变更（70分） 1.建立工艺变更管理制度或要求，对工艺变更实施有效管理。（70分） 设备变更（70分） 1.建立设备变更管理制度或要求，对设备变更实施有效管理。（70分） 审核项：人员变更（60分） 审核内容 评分项 1.建立人员变更管理制度或要求，对人员变更实施有效管理。（60分） 1.建立了人员变更管理制度或要求。（20分） 2.关键岗位人员变更的风险得到有效管控。（40分） 评分项 评分说明 2.关键岗位人员变更的风险得到有效管控。（40分） 审核企业、二级单位人事等部门及基层单位： 1.所有人员变