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XXXX有限公司 质量方针、目标策划和控制程序 XXXX-5411 乂件编号 版本/次 A/0 页次 0 OF 2 生效日期 2007-3-20 质量方针、目标 策划和控制程序 (GB/T 19001-2000 idt IS09001: 2008) 编制生产质量会签—贸易技术日期审核批准 编制 生产 质量 会签 —贸易 技术 日期 审核 批准 文件编号 XXXX-5411 版本 第A版 受控状态 分发号 1 目的 规定公司质量方针和质量目标的策划、制订、分解、宣传、实施、检查、改进，以保 证公司的持续发展。 XXXX有限公司 质量方针、目标策划和控制程序 XXXX-5411 乂件编号 版本/次 A/0 页次 1 OF 2 生效日期 2007-3-20 2 适用范围 公司质量方针和质量目标的控制。 3 职责 总经理负责制订公司质量方针并确保在相关职能部门建立质量目标。负责对公司质 量方针/目标提出改进要求。 各部门负责本部门的质量目标实施、检查及统计分析。 管理者代表负责组织分解质量目标，并汇总质量方针/目标统计资料，提交管理评审。 4 程序 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 总经理应对制定公司质量方针作出承诺并负责制定质量方针，该质量方针至少应包 括如下几点要求： A） 同公司发展宗旨相适应。 B） 包括对满足产品及服务质量要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 C） 应为质量目标的建立和考核提供框架。 质量方针应形成文件，参阅《质量手册》04管理者代表应协助总经理以可能的各 种方式在公司内宣传质量方针并进行有效沟通，如文件发放、会议、培训、张贴宣 传标语等方式，确保公司各层次人员对质量方针的理解并贯彻实施。 总经理应在管理评审时组织对质量方针和目标的适宜性进行评审，必要时应及时对 质量方针或目标进行修改，执行《文件和记录控制程序》的相关要求。 总经理确保各相关职能部门根据质量方针及公司产品及服务特点制订可量化的公司 质量目标，并予以文件化，参见《质量手册》04 为保证公司质量目标的实现，管理者代表应组织对质量目标进行分解，使其能落实 到具体部门及岗位，其分解程度以确保公司质量方针和质量目标的实现为前提，报 总经理批准后落实到具体部门及岗位加以实施。各部门/区域质量目标分解详见附件 《质量目标分解一览表》 各部门应围绕质量目标开展各项工作，并定期对质量目标的实现情况进行汇总、统 计和分析，形成报告并及时汇报给管理者代表。 管理者代表应及时向总经理报告质量目标的完成情况及必要的更新意见，并根据总 经理的意见采取相应的调整或执行纠正和预防措施。 内审时应对质量方针和质量目标的实施和控制状况进行审核。 管理者代表应汇总质量方针和质量目标相关统计资料，适时提交管理评审。 。 4.8 4.9 4.10质量目标的控制应执行《文件和记录控制程序》 5 5.1 5.2 5.3 5.3 相关文件 文件和记录控制程序 质量体系内部审核程序 管理评审程序 纠正和预防措施控制程序 6 质量记录 XXXX-5411 XXXX有限公司 质量方针、目标策划和控制程序 乂件编号 版本/次 A/0 页次 2 OF 2 生效日期 2007-3-20 6.1质量目标完成情况统计表 6.2管理评审报告 6.3纠正和预防措施实施表 7 附件《质量目标分解一览表》