工程变更流程(同名9376).docxVIP

收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处， 新存储事业部 目录 一、目的 二、范围 三、特殊定义 四、流程图 五、职责 六、说明 七、流程关键 KPI 八、参考文件 九、记录 十、附件 REVISION/AMENDMENT HISTORY ISSUE DATE REV. PAGE DESCRIPTION OWNER Jun 10 2010 A ALL 新发行，整合了内存工程变更工作指令和工艺变 产品质控部总监 更控制流程；内存工程变更工作指令修改，工艺 变更控制流程降级为工艺变更控制工作指令。 Mar 23 2012 A1 5 定义 ECRB后，三个工作日内发出 ECN；强调变更 产品质控部总监 执行部门的变更依据为 ECN，而不是 ECR。 May 09 2012 A2 All 1. 增加适用范围包括新存储适用部 产品质控部总监 2. ‘工程变更等级标准’增加SSD定义 一、目的 规范小批量、量产阶段工程变更的管理，以获得有效有序的管控和执行，降低变更成本。 二、范围 在我司 所有产品的样品、试产、 小批量、量产阶段，客户 /供应商、公司内部有工程变更需求，都按照此规范 管控和跟进整个工程变更过程。 三、特殊定义 3.1 ECR ：工程变更申请（ Engineer change request） 3.2 ECD ：工程变更需求（ Engineer change demand） 3.3 ECN ：工程变更通知（ Engineer change notice ） 3.4 工程变更评审委员会 ECRB（ Engineer change review board ）: 由设计、 工程 (包括制造与测试中心 )、质控 (包括 SQE\QE\QA) 、 PMC 、采购等部门经理以上人员组成。 3.5 A 类变更 : BOM 中所有物料的规格、设计 (包括 PCB 拼板方式 )， Gerber 等变更，以及测试工艺路线 ,测 试软件 ,包装方案等变更； B 类变更 :凡涉及工装设备 ,SMT 段工艺路线 ,工艺参数 ,加工场地 ,线体改造等加工制造方面的变更。 四、流程图 流程名称： 工程变更过程管理流程F-PRP02MX10-06/A A版 流程 OWNER ：张婷 流程创建 / 修订： 侯瑞芳 日期： 2010/6/4 变更需求部门外部变更需求接收部门 项目管理工程 师  提供详细变更原 因，变更内容 提供详细变更原 因，变更内容 若为外部变更接受 外部工程变更需求 非 A/B 类变更主导 部门反馈给外部 部门提出的内部工 程需求 A类工程变更 内部变更重提 工程变更备案 ECR或关闭 跟进切换工作 关闭工程 完成进度 END B类工程变更 N 变更 N 输出 ECD 技术中心责任 人 制造工程责任 人 物控 采购、 SQE  发ECD 给供应商 N 提出 A类变更需求 主导 A 类工程变更 工程变更专业评 审 , 部门经理、项 Y 组织 ECRB会议 综合评审 Y 提交 ECN 目管理工程师签 输出库存 核 输出 ECN 输出内部 ECR ， 清理清单 提出 B 类变更需求 主导 B类工程变更 包括专业评审报 告，验证报告 ECN签核 各部门执行 跟进管控物料、 成品消耗 跟进供应商 ECD 回复 回复供应 Y 商 ECR Y 产品质控 执行监控 发 ECR 输出工程变更 （QE/IQC/QA) 客户回复 给客户 追溯记录 输出外部 N ECR DCC 发文 DCC 项目管理工 程师关闭工 程变更 五、职责 5.1 技术中心 变更责任人及其经理以上 5.1.1 主导 A 类变更 5.1.2 主导 A 类变更的 ECRB 会议 5.1.3 评估变更对产品、测试的影响，给出处理措施 5.1.4 制作 ECD ，发给供应商 5.1.5 完成 A 类变更的 ECN 文件《工程变更通知》 ，发给 DCC 5.2 项目管理工程师 5.2.1 工程变更申请备案，及关闭 5.2.2 签核 ECR 5.2.3 根据变更类别（ A\B ）指定责任人 5.2.4 项目管理工程师跟进各责任岗位承诺的所有切换工作完成进度 5.3 采购、 SQE及其经理以上 5.3.1 ECRB 的成员 5.3.2 回收供应商 ECD回复，回复供应商的 ECR 5.3.3 评估变更对来料、采购订单和供应商的影响，给出处理措施 5.3.4 确保供应商按变更后的标准要求供货，更新 IQC 进料检验标准 5.4 物控责任人及其经理以上 5.4.1 ECRB 的成员 5.4.2 评估变更对供应链的影响，给出处理措施 5.4.3 输出物料类工程变更首次执行的指令单 5.4.4 输出受影响物料的清单及消耗计划，跟进、通报变