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2013 年内部审核资料
石家庄星达机动车检测有限公司
2013年 1月 5日
目录
1、2013 年度审核计划
2、2013 年内部审核实施计划
3、内部质量审核检查表
4、内部审核不符合项报告
5、内部审核不符合项分布表
6、内部质量审核报告
7、会议签到表
2013年度内部审核计划表
NO: SXJ/CX10A
编制:日期批准:日期
编制:
日期
批准:
日期
审核月份
条款号/要素名称
月
月
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
月
十
月
1
站长
V
2
技术负责人
V
3
质量负责人
V
4
业务室
V
5
检测车间
V
打 V处为计划审核日期和部门
2013年第一次内审实施计划
NO: SXJ/CX10B
内审组长
沈晓飞
内审组员
张明华
目 的
验证管理体系的符合性、适宜性,使管理体系持续的保持其有效 性。
方 式
N按部门审核 □按要素审核
范 围
检测站领导层、业务室、检测车间
依 据
实验室资质认定评审准则、管理体系文件及相关法律法规
审核日期
2013年1月4日至2013年1月7日
日 程安排
日期
时间
工作内容
评审组分工
1.4
8 : 00-8 : 30
首次会议,明确内审目的、 范围、内审的依据和计划 安排
审核组长主持 内审组成员参加
8 : 30-10 : 00
按检测工作程序查看外观 检测、按工艺流程要求查 看车间各工位检测情况
内审员:沈晓飞张明华
10 : 00-12 : 00
按管理体系文件要求审核 业务室有关文件资料
内审员:张明华
14 : 00-15 : 00
继续审查资料并结束
内审员:张明华
15 : 00-16 : 30
汇总材料,各部门制定纠 正预防措施
内审员:张明华
16 : 30-17 : 30
召开末次会议
内审组长沈晓飞主持 内审成员张明华参加
制定人:
日期:
批准人:
日期:
内部质量审核检查表NO: SXJ/CX10C
内部质量审核检查表
NO: SXJ/CX10C
受审核部门
站长
部门负责人 孙璇子
部门主要职责
4.1/4.2/4.5/4.11/5.1/5.2/5.4
序号
检杳内容
涉及要素
检查方法
检查结果记录
1
组织
4.1
查现场、查 阅文件、档 案
组织机构设置符合《管理手 册》要求。
2
管理体系
4.2
查阅文件, 与重要岗 位人员交 流
建立质量管理体系,发布实 施体系文件,运行有效。
3
服务和供应品的采购
4.5
查阅文件、
记录
批准设备购置计划,保证检 测工作需要。
4
管理评审
4.11
查阅文件、
记录
按质量体系文件要求主持管 理评审,批准评审报告。
5
人员
5.1
查阅档案、 记录
人力资源配置能满足检测工 作需要
作需要。
6
设施和环境条件
5.2
查现场、查 阅记录
设施和环境条件能满足检验 工作要求。
7
设备和标准物质
5.4
查阅记录
批准设备购置计划,保证检 测工作需要。
审核员: 年 月 日
审核组长: 年 月 日
受审核部门负责人确认签字: 年 月 日
受审核部门
技术负责人
部门负责人 党彦华
部门主要职责
4.2/4.3/4.5/4.9/5.1/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8
序号
检杳内容
涉及要素
检查方法
检查结果记录
1
管理体系
4.2
查现场、座 谈、查阅文 件
建立管理体系文件运行 有效。
2
文件控制
4.3
查阅文件、
记录
按《程序文件》要求进 行控制和管理。
3
服务和供应品的采购
4.5
查阅文件
符合《供应品采购程序》 要求。
4
记录
4.9
查阅文件、
记录
按记录控制程序进行管 理、记录内容齐全。
5
人员
5.1
查阅档案、 记录
批准培训计划,并按计 划组织实施。
6
检测和校准方法
5.3
查阅文件
技术标准、检验依据、 检测方法现行有效。
7
设备和标准物质
5.4
查阅档案、 记录
有仪器设备台帐,履历 表,购置申请表,验收 登记表。
8
量值溯源
5.5
查阅文件、
记录
仪器设备有检定计划, 并符合检定周期要求。
9
抽样和样品处置
5.6
查阅文件、 记录和现场
按程序文件要求进行日 常管理,档案齐全。
10
结果质量控制
5.7
查阅文件、
记录
批准质量控制计划,并 按计划实施控制。
11
结果报告
5.8
查阅文件、 记录和档案
按检验报告管理程序进 行控制,检验报告信息 量齐全,检测结果准确。
审核员: 年 月曰
审核组长: 年 月曰
受审核部门负责人确认签字: 年 月曰
受审核部门
质量负责人
部门负责人 沈晓飞
部门主要职责
4.2/4.3/4.7/4.8/4.10/4.11/5.3/5.5/5.7
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果记录
1
管理体系
4.2
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