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内控制度范本 目录第一篇：财务治理内控制度第二篇：内控制度考核办法第三篇：内控制度落实自查报告第四篇：人事内控制度第五篇：内控制度学习心得正文第一篇：财务治理内控制度财务治理内控制度一、完善财务报销手续，认真审核原始凭证，原始凭证必需具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称，经济业务数量、单价、金额；填制凭证单位名称。每一张票据必需经办人、验收人和负责人签字。二、预算和决算必需在主管领导审查和监督下执行，重大开支由财务治理领导小组集体决定。三、依法设置会计帐簿，不准私设会计帐簿或私设帐户。不准私设“小金库”，更不得公款私存，杜绝私人长期截留公款或挪用公款的情况发生，严禁向外出借本单位银行帐号。四、现金支票、转帐支票及电汇支票每发生一笔业务都必需经主管领导签名批准并加盖财务专用章方可办理。签发各种银行支票时，必需由两人同时签印。单位领导要按期组织检查银行预留印鉴是否完整、安全，法定代表人印鉴，现金收讫印鉴由现金员治理；单位会计负责治理财务印鉴。如出现问题，要及时向上报告并采取应急办法。五、出纳员为现金治理第一负责人，负责银行支票、现金支票、银行日记账、现金日记账等的日常保管和归档。严格执行现金治理条例，禁止“白条”入账、抵库。六、按照固定资产治理办法，按期对固定资产进行清查盘点，确保帐实相符。第二篇：内控制度考核办法信用社内勤人员考核制度为进一步推动我社“双建