知名企业不合格品控制程序-详细.docVIP

PAGE PAGE 3/ NUMPAGES 5 中建六局XX公司不合格品控制程序 1 总则 1.1 目的和依据 1.1.1 目的 在工程施工全过程中,确保质量体系运行过程中出现的不合格品得到识别、控制和妥善的处置,以防止其非预期使用或交付。 1.1.2 依据 1.1.2.1 GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语 1.1.2.2 GB/T 19001-2016质量管理体系 要求 1.1XX公司《全面体系管理手册》 1.1XX公司《工程质量管理办法》、《质量管理办法实施细则汇编》、《记录控制程序》等相关制度、程序文件 1.1.2.5 住房与城乡建设部(建质字[2010]111号)《关于做好房屋建XX市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》。 1.2 适用范围 XX公司所有在施工程。 1.3 术语和定义 1.3.1 不合格:未满足要求。 1.3.2 返工:为使不合格产品或服务符合要求而对其采取的措施。 1.3.3 返修:为使不合格产品或服务满足预期用途而对其采取的措施。 1.3.4 质量问题:指施工质量不符合规定的要求,通常分为工程质量缺陷、工程质量通病、工程质量事故。 1.3.5 工程质量缺陷:指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项和检验点,按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。严重缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷；一般缺陷是指结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。 1.3.6 工程质量通病:指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。犹如“多发病”一样,故称质量通病。 1.3.7 工程质量事故:指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准,使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷,造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。 1.3.8 其他引用上述文件中的术语和定义。 2 职责分工 2.1XX公司总工程师(主管质量副总经理) 2.1.1 负责施工过程中严重不合格品的评审处置,以及处置方案的审批。 2.1.2 参加质量事故的调查。 2.2 技术质量部 2.2.1 负责本程序的编制、修改与实施控制管理。 2.2.2 对定期检查发现的一般不合格品提出处置意见。 2.2.XX公司总工程师(主管质量副总经理)的带领下,参加工程施工过程中一般质量事件及以上不合格品的评审处置,编制或审核处置方案,参加处置后的复检复验工作。 2.2.4 参与质量事故的调查工作。 2.3 工程管理部 2.3.1 负责集采不合格材料设备的控制工作。 2.3.2 参与一般质量事件及以上不合格品及质量事故的评审处置及处置后的复验工作。 2.4 XX公司(大项目经理部、事业部) 2.4.XX公司的领导下,负责本程序的组织实施,监督管理所属项目部不合格品的控制。 2.4.2 对定期检查发现的一般不合格品提出处置意见。 2.4.3 负责所属项目严重不合格和一般质量事件的评审处置,参与严重质量事件及以上质量事故的调查处理。 2.5 项目部 负责工程施工过程中,对本项目质量管理过程中不合格品的识别、评审XX公司、分公司(大项目经理部、事业部)及时报告一般质量事件及以上不合格品及质量事故信息,分析产生原因,提出改进措施。 3 管理内容 3.1 工作流程 处置、验证识别不合格品标识、隔离评审审 处置、验证 识别不合格品 标识、隔离 评审 审 3.2 不合格品的识别 3.2.1 物资设备进场验收时发现的不合格； 3.2.2 材料复验中发现的不合格； 3.2.3 工艺试验和现场检试验发现的不合格； 3.2.4 现场生产制作半成品产生的不合格； 3.2.5 工程施工工序中产生的不合格； 3.2.6 工程交付时和开始使用后发现的不合格； 3.2.7 各级检查发现的和顾客、访问者或其他人员指出的不合格； 3.2.8 内部及外部审核过程中发现的不合格； 3.2.9 质量事故。 3.3 不合格品的分类与界定 3.3.1 不合格物资设备 指使用的材料、成品、半成品、构件、设备等,包括顾客提供的物资及设备,其规格、型号、尺寸等外观、技术指标及其它质量不符合国家规范规定。 3.3.2 不合格工序 不合格工序等级判定及标准 等 级 判 定 条 件 一般不合格品 对分项工程的使用功能、结构安全、寿命没有影响,只采取简单的返工措施后满足要求,或直接经济损