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业务网、报表软件维护流程说明 一、流程名称：业务网、报表软件爱护流程 二、流程编号： 三、流程目的 明确业务网、报表软件爱护的整个流程 四、流程目标 确保业务网、报表软件正常运行 五、流程负责人 六、流程描述 有关部门编写报告，经部门经理审批后提交信息部，如果授权申请填写软件系统人员授权申请书，软件故障爱护填写软件故障报告书，新软件需求填写软件需求报告书； 信息部经理审批后系统治理岗进行处理； 如果是软件故障报告进行咨询题的分析并及时解决咨询题（在一个工作日内提出反馈意见或处理方案）； 如果是软件需求，系统治理岗应及时分析处理需求报告，在一个工作日内反馈初步处理意见，并进行设计实施； 如果是授权申请同时是超出规定权限范畴的申请需要报公司主管领导审批，然后进行授权处理（ 1 个工作日内），如果不是已有岗位需要增加新岗位； 最后由系统治理岗将有关的文件存档。 七、流程文件、表单 《软件系统人员授权申请书》 《软件故障报告书》 《软件需求报告书》 八、业务风险 各种申请处理不及时 九、流程操纵点 三类申请的处理 操纵目的：及时处理申请（软件系统人员授权申请书、软件故障报告书、 软件需求报告书） 操纵手段：在规定时刻类完成 操纵依据：业务网、报表软件爱护流程