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精品 精品 可编辑 可编辑 内部审核检查表 内审员 内审组长 内审时间 准则 条款 条款要求 审核内容/方法 审核 意见 审核情况 说明 受审核部门 /责任人 4.1 依法 成立 并能 够承 担相 应法 律责 任的 法人 或者 其他 组 织。 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应有明确 的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责， 并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验 检测机构应经所在法人单位授权。 查：企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业 执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务 内容）。 当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授 权并有授权文件，冋时机构法人承诺承担法律责任。 办公室 4.1.2检验检测机构应明确其组织结构以及质量管理、技术 运作和支持服务之间的关系。 查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保 证框图。 （组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是 否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持 服务之间的关系是否明确） 质量负责人 4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国 家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信 用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度， 有无违规现象（含信用等级等行业规定） 质量负责人 4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正性和诚信的