潞安评估分析报告.docVIP

山西潞安矿业(集团)有限责任企业拟以部分资产认购 冀中能源股份定向增发股份项目 所包含山西潞安环境保护能源开发股份 资产评定汇报 XX评报字（）第XXXX号 （共一册，第一册） 北京XX资产评定 贰零壹壹年八月三十一日 资产评定汇报书 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 声 明 3 摘 要 4 正 文 5 一． 委托方、被评定企业（或产权持有者）及其它评定汇报使用者 5 二． 评定目标 9 三． 评定范围和对象 9 四． 价值类型和定义 11 五． 评定基准日 12 六． 评定依据 12 七． 评定方法 16 八． 评定程序实施过程和情况 27 九． 评定假设 30 十． 评定结论 32 十一． 尤其事项说明 32 十二． 评定汇报使用限制说明 33 十三． 资产评定汇报日 33 十四． 签字盖章 33  声 明 一．我们在实施本资产评定业务中，遵照相关法律法规和资产评定准则，恪守独立、客观和公正标准；依据我们在执业过程中搜集到资料，评定汇报陈说内容是客观，并对评定结论合理性负担对应法律责任。 二．评定对象包含资产、负债清单由委托方、被评定企业申 报并经其盖章确定；所提供资料真实性、正当性、完整性，合适使用评定汇报是委托方和相关当事方责任。 三．我们和评定汇报中评定对象没有现存或预期利益关系，和相关当事方没有现存或预期利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四．我们已对评定汇报中评定对象及其所包含资产进行现场调查；我们已对评定对象及其所包含资产法律权属情况给必需关注，对评定对象及其所包含资产法律权属资料进行了查验，并对已经发觉问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评定汇报要求。 五．我们出具评定汇报中分析、判定和结论受评定汇报中假设和限定条件限制，评定汇报使用者应该充足考虑评定汇报中载明假设、限定条件、尤其事项说明及其对评定结论影响。 山西潞安矿业(集团)有限责任企业拟以部分资产认购 冀中能源股份定向增发股份项目 所包含山西潞安环境保护能源开发股份 资产评定汇报书 摘 要 XX评报字（）第XXXX号 山西潞安矿业(集团)有限责任企业拟以部分资产认购 冀中能源股份定向增发股份项目 所包含山西潞安环境保护能源开发股份 资产评定汇报书 正 文 XX评报字（）第XXXX号 山西潞安矿业(集团)有限责任企业： 冀中能源股份： 北京XX资产评定(以下简称“本企业”)接收贵企业共同委托，依据相关法律、法规和资产评定准则、资产评定标准，分别采取资产基础法和市场法，根据必需评定程序，对山西潞安矿业(集团)有限责任企业拟以部分资产认购冀中能源股份定向增发股份项目所包含山西潞安环境保护能源开发股份全部股东权益在评定基准日6月30日市场价值进行了评定。评定结果使用期为十二个月。现将资产评定情况汇报以下： 委托方、被评定企业（或产权持有者）及其它评定汇报使用者 此次评定委托方是山西潞安矿业(集团)有限责任企业和冀中能源股份，产权持有者是山西潞安矿业(集团)有限责任企业，被评定单位为山西潞安环境保护能源开发股份。 委托方之一及产权持有者介绍 1.名称：山西潞安矿业(集团)有限责任企业 2.住所：山西省长治市襄垣县侯堡镇 3.法定代表人： 任润厚 4.注册资本：221430万元 5.实收资本：221430万元 6.企业类型： 有限责任企业 7.经营范围： 煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家俱、电装制品、五金工具、洗选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；发供电、一般机械制造等 8.企业介绍：潞安集团是山西五大煤炭企业集团之一，现有总资产1000亿元，职员家眷30万人（包含潞安新疆企业），子分企业75个。其前身是成立于1959年1月潞安矿务局，上世纪八十年代，率先建成“全国第一个现代化矿区”，自主创新综采放顶煤技术被誉为“潞安采煤法”。煤炭产量达成7098万吨，同比增加29%；营业收入十二个月内增加93%，达成850亿元，翻了近一番；实现利润42亿元，同比增加20%；集团企业在全国500强排名127位，比前移了363位，在国资委考评中，潞安再次被评为Ａ类企业，名列全省第一。8月，企业整体改制为潞安矿业集团企业。山西省国有资产监督管理委员会持有其100%股权。 （二）委托方之二介绍 1.名称：冀中能源股份(以下简称“冀中能源股份企业”) 2.住所：河北省邢台市中兴西大街 191 号 3.法定代表人：王社平 4.注册资本：231288万元 5.实收资本：231288万元 6.企业类型：股份(上市) 7.经营范围：煤炭批发(资格证使用期至7月1日);本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品销售;房屋及设备租赁;钢材及设备配件、五金电料经销;货物和技