物资采购及现场管理详细规定.docVIP

物资采购及现场管理要求 第一条 供方管理 1.1由材设部统一建立台账和《材料价格信息库》。 1.2供方选择。由材设部经理依据项目进展情况提前考察入围供方，在得到项目经理提供具体技术参数及要求后组织询价工作，并起草招标文件、填写《调查议价统计》报项目领导审批，由项目商务经理组织招标，项目领导定标。 第二条 物资采购（需用）计划内部控制 2.1 项目物资需用计划由各主管人员提出、由项目仓库管理员依据库存情况进行核实、项目商务经理依据主协议商务要求核准、项目经理同意，程序由料账员完成，钢材或采购周期长材料计划标准上提前20天以上走完计划程序报至物资供给部采购经理处，材设部经理权衡总体库存量并填写采购价格后签字确定，扫描传至唐飞平邮箱（）,在收到审批意见后按要求组织采购。对于采购周期短材料或租赁材料，标准上计划提出时间应提前一至两天报出，首次采购要提前一周报出。 2.2 物资需用计划上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况和需要紧急采购，须在备注栏里注明原因。 2.3 企业材设部采购主管必需正确实时掌握项目材料进、耗、存情况。 2.4 因为物资需用计划失误影响项目进度或造成材料积压，将追究相关责任人责任。是编制计划人失误追究编制计划人责任，是仓库保管员提供数据不正确追究仓库保管员责任，因采购不到位追究采购员责任，具体由项目经理实施处罚。 2.5物资需用计划操作步骤 主管编制--仓管员确定—商务经理核准--项目经理同意--材设部经理核准—企业领导同意—安排采购 第三条 物资进场管理要求 3.1 物资进场程序 (1)材料抵达项目后，材设部经理组织工长（主管）、仓库保管员依据采购协议约定对材料数量、规格、质量等逐一进行检验，检验完成后填写《进料物资验收单》，并报送给项目副经理审核。门卫应全程参与验收，并建立《门卫台帐》，《门卫台帐》必需真实、立即、正确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清楚。 (2)项目副经理接到《物资进场验证统计》后查对物资生产厂家是否和协议签署厂家一致，并认真检验物资出厂合格证实是否齐全，查对完成后在《物资进场验证统计》上签字确定。 (2)项目经理随机对物资进场验收进行抽查，对于不按要求办事严格依据以下罚则进行处罚。 3.2 罚则 (1) 仓库保管员或收料员、门卫统计不立即、不完整，对责任人处以每次50元罚款。对于弄虚作假，后补《门卫台账》或《物资进场验证统计》处以每次100元罚款。 (2)对于需要进行丈量、清点材料采取目测、多记发觉一次罚款200元。 第四条 物资验收入库管理 4.1 采购物资验收入库 (1)验收准备：搜集材料采购协议、协议及质量标准等资料，准备正确检验工具，计划堆放位置。危险品要隔离存放，并准备对应安全防护方法等，做好验收准备。 (2)查对资料：资料验收前要认真查对资料，包含订货协议、装箱单、磅码单等和品种、规格、数量、交货时间查对，产品质保书、准用证、试验汇报和相关质量标准查对，承运单位运单和发货时间查对。 (3)检验实物：实物验收包含质量验收及数量验收。质量验收以工长验收为主，劳保用具、安全用具、设备等由安全员共同参与验收。数量验收由工长帮助收料员、门卫进行验收。计重材料一律按净重计算，计件材料按件数清点；按体积供给者应检尺量方；按理论换算供给者，应检尺换算计量；标明重量或件数标准包装，除协议要求抽验方法和百分比外，通常依据检验情况确定抽查百分比，成套设备必需和主机、部件、零件、隶属工具、说明书、质量证实书或合格证配套验收，配套保管。 (4)入库物资验收必需严格根据协议约定相关条款进行验收，如进场物资和协议约定不一致，仓库保管员应拒收。 (5)在材料验收中如发觉质量不合格等问题，仓库保管员或收料员应立即汇报项目经理。在问题没有处理之前，将确定不合格品隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入工程使用，保管员应负渎职之责任。 (6)材料入库必需在材料进入现场当日办理完成。入库单相关签字人员分别为：主管：项目生产副经理或项目经理，审核：对应工长，验收人：仓库保管员，材料员：物资采购员。 (7)入库单一式三联，第一联为存根联，由保管员保留，第二联为财务结算联，由保管员移交料帐员，料帐员立即完成入账，第三联为用户对账联，由用户保管，做和企业财务对账使用。 4.2 甲供材料验收 (1)领取甲供材料时，必需要凭审批后物资需用计划进行领取。 (2)甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。 第五条 物资储存管理 5.1仓库保管员对所存物资应定时检验，发觉贮备量低于安全量时，应立即向项目领导汇报，方便立即采购。 5.2物资储存保管，标准上应以物资属性、特点和用途计划设计仓库，并依据仓库条件考虑划区，。除钢筋、砂石、红砖、砌块等部分不能进入仓库材料外，其它全部材料全部要进入仓库保管。 5.3材料