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生产系统一级绩效指标及考核标准
指标
指标描述
目标值
涉及部门 或岗位
何时实施
成本率
重点考核生产系统成本控制,首先制 定一个标准成本,比如在某个时间点 生产一台机器材料费用和制造费用 为2500元,人为规定标准成本率为 50%,则计算出来一个内部价格 (内 部结算价),这个价格永远不变,以 后根据成本变化计算这台机器的成 本率作为考核指标。当月所有产成品 的成本率加权平均即为综合成本率。
首先由财务提 供依据,制定 标准成本和内 部结算价,然 后给出成本率 指标值。
生产副总
4季度开始
生产计划 达成率
每月(季)由生产副总根据合理库存 和销售计划(或预测)制定生产计划, 销售副总(或销管部经理)审核,总 经理审批作为考核依据(根据考核期 内销售情况可变更,但需总经理批 示)。考核期末以实际生产数量比计 划数量即为达成率。
98%
生产副 总、生产 部
8月份试 行,9月份 正式执行。
开箱合格 率
考核期内开箱产品合格产品比销售 总数量的值即开箱合格率。
97%
生产副 总、质管 部
8月份
生产(送 检)合格率
生产部产成品入库前经质检部检验 合格数量比产品总量的值即为生产 合格率。
95%
生产部
8月份
研发项目 达成率
研发项目考核期内推进计划达成数 量比计划项目总数的值即为研发项 目达成率。
90%
生产副 总、技术 部
8月份
采购计划
达成率
考核期内采购项目按时、按质、按量、
按价采购完成数量比总量的值。
80%
供应部
8月份
人均产值 (劳动生 产率)
劳动生产率是根据产品价值量指标 计算的平均每一个职工在单位时间 内的产品生产量(每个工人平均每个 工时的产岀)。根据我公司特点,劳 动生产率指标以人均产值表现更易 于操作,以内部结算价格计算总产 值,除以人数即为人均产值。
由财务给定
生产副 总、生产 部
10月份
流程建设
非量化指标:全面改进工艺及工作流 程和规章制度(生产管理制度及流程 汇编),提咼工作效率,逐步规范生 产管理。
每月都有流程 改进项目的实 施,用一年时 间完善各项流 程。
生产副总
四季度
五类:人员轻伤需要就医治疗、医药费用不足
五类:人员轻伤需要就医治疗、医药费用不足 300元的(扣1分)
人才流失 率(企业文
化建设)
主要反映在劳动生产率和骨干员工 流失率两方面。将生产系统员工的 20%确定为骨干员工(人才),按季 度计算辞职人才比总数的值。 考核人 可根据员工工作表现(敬业精神、工 作状态等)调整此指标分数。
10%以下
生产副 总、各部 门经理
四季度
事故率
安全指标:发生重特大事故执行一票 否决,发生轻微事故计入事故率指标 考核。
发生一次事故
扣1-10分
生产副 总、部门 领导
工作计划 达成率
月度、周计划会议决议执行情况考 核。完成计划项目比总计划项目数量 的值。
副总制定
各单位负 责人
副总确定
注:事故等级划分(事故包括水、火灾、偷盗、固定资产损坏造成经济损失、人员伤亡、非正常停产等)
特大事故
重大事故
轻微事故
一次损失
一次损失
一次损失
10万元以上或发生死亡事故。
1
一类:经济损失在
万元以上或发生重伤事故。
万元以下或发生轻伤事故,细分为: 5000元以上或人员轻伤医药费用超过
2000元的(扣10分);
二类:经济损失在
3000元以上或人员轻伤医药费用超过
三类:经济损失在 四类:经济损失在
1000元以上或人员轻伤医药费用超过
500元以上或人员轻伤医药费用超过
1000元的(扣7分);
500元的(扣4分);
300元的(扣2分);
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