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受控状态 受控 分发编号 文件编号： QEOZG/YP 2 10 012-2014 文件控制程序 （D 版） 发布日期： 2014 年 09 月 27 日 实施日期： 2014 年 09 月 27 日 1 目的 规范管理性文件的编制、修订、审批、发放、运行、维护管理的各个过程并对其进 行控制，确保各有关场所使用有效的文件，提高公司管理效率。 2 适用范围 适用于玉柴马石油润滑油公司所有管理性文件的管理和控制 （包括适当范围的外来 文件）。 3 职责 3.1 管理部是公司文件的归口管理部门，负责组织公司文件的建立、运行监督、效果评 价。 3.2 各单位负责职能范围内公司级、部门内部使用的管理性文件和作业性文件编制控 制，组织相关员工学习、贯彻执行公司各类文件。 第二层次文件 修改标识： 0 4 引用文件 4.1 质量管理手册。 4.2 环境与职业健康安全管理手册。 5 术语和定义 5.1 外来文件 不属公司编制但经公司采用的文件。 5.2 文件形式 有电子版、纸版两种。由电子媒体承载的为电子版；由纸张承载的为纸版。 5.3 管理性文件 本文件中管理性文件是指职能、职责、各体系管理手册、第二层次程序文件、第三 层次非技术性文件 。 6 文件分类 6.1 根据文件范围，将职能、职责、管理性文件划分为第一、第二、第三层次。对公司 级的第三次文件划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，对应文种等要求，如下表。 层级 文种 使用说明 第一层次文 职能、职 包括《部门职能》、《高级职员职责》、各体系 件 责、手册 管理手册等。 第二层次文 程序文件 程序文件。 件 针对某一主营业务制订，规范该主营业务 公司级 跨部 Ⅰ 工作程序或标准，起着纲领、概括性作用， 文件 制度 门第 级 是其他相关部门或文件的更具体、详细工 三层 作业务程序、文件的制订依据。 次文 是对有关制度或事项作出局部具体的规定， Ⅱ 件 规定 主要用于对公司或某一领域的业务或某些重 级 大事务进行管理或限制，重在强制约束性。 第 1 页 第二层次文件 修改标识： 0 Ⅲ 是对有关制度、规定提出具体可行的实施措 办法 级 施，比制度、规定更具体，重在可操作性。