{品质管理质量认证}HA体系检查表.pdf

{品质管理质量认证}HA 体系检查表 HACCP 体系检查表 序 备 号 检查内容（标准条款） 检查重点及方法 注 12）婴幼儿配方乳粉生产许可证审查细则： a 企业应满足细则中要求的相关的生产设备、检测设备的 要求：可通过现场观察获取。 b 企业应满足细则中要求的相关生产环境要求，如：清洁 作业区必须达到 30 万级以上净化车间的要求，具备独立 的空气净化系统。要求企业提供具有资质的检测机构的 检验报告。 c 企业应对使用的维生素和微量元素等食品营养强化剂 进行定期验证：要求企业提供权威机构的检测报告，一 年至少一次。 2 法律法规符合性监管： 13）相关标准： aGB19301 鲜乳卫生标准 bGB12693 乳制品企业良好生产规范 cGB13432 预包装特殊膳食用食品标签通则 dGB/T6914 生鲜牛乳收购标准 eGB2760-2007 食品添加剂使用卫生标准 fGB7718-2004 预包装食品标签通则 gGB14880-1994 食品营养强化剂使用卫生标注 hGB5749-2006 生活饮用水卫生标准 IGB2762-2005 食品中污染物限量 JGB2763-2005 食品中农药最大残留限量 HACCP 体系文件应包括： a 形成文件的食品安全方针;可包含在手册中 b 食品安全手册； 4.2.1 查企业是否具备 c 标准所要求的形成文件的程序；文件控制程序、记录控 3 HACCP 标准中要求的必 制程序、内部审核控制程序 备的体系文件 d8 个前提计划：人力资源保障计划、企业良好生产规 范（GMP ）、标准卫生操作程序（SSOP ）、原辅料和直接接 触食品的包装材料安全卫生保障制度、召回与追溯体系、 设备设施维修保养计划、应急预案、产品防护计划 4 4.2.24.2.34.2.4 文件和记录的控制同质量管理体系 审核企业的最高管理者是否参与制定食品安全方针和目 5 5.15.2 标、是否定期进行管理评审并为保证食品的安全和体系 的建设提供相应的资源。 1 应该有明确的各部门在 HACCP 体系中的职责和权限 2 检查进行内部、外部沟通的人员是否经过授权。 6 5.3 职责、权限与沟通 3 应明确启动和实施产品召回计划人员的职责和权限 4 应明确 H