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XX 企业：  相关 XX 企业工程项目标审计汇报 XX 内审字（）第 6 号 受审计委员会委托，我们对 XX 企业（以下简称 XX） 年 工程项目标管理情况进行了审计。在审计过程中，我们结合贵公 司实际情况实施了包含问询每个项目标实际操作步骤、审阅相关 项目资料、审查会计凭证和协议、进行现场观察等程序。现将 审计情况汇报以下： 一、整体情况以下表： 2、XX 项目名称 工程进度 估计投资额 （万元） 计划建设周 期 1、XX 项目 完工，除抗雪压其 余已验收 XX XX 项目 在建 XX XX 3、XX 项目 还未施工 XX XX 4、XX 项目 试用 XX XX 汇 总  工程资 料清单  实 查 45 项 22 项 符合 23 项 不符 占 49% 占 51%  实 查 62 项 54 项 符合 8 项 不符 占 87% 占 13%  实 查 13 项 10 项 符合 3 项 不符 占 77% 占 23% 依据项目特点， 仅有项目提议 书、可行性研究 汇报及批复、合 同及协议流转表 其 中 审 计 发 现 不 符 点 立项 阶段 勘察设 计阶段 施工 准备 阶段 以后增补 XX ㎡ 无 XX 批复 缺初步设计会议 纪要、初步设计总 概算、设计变更通 知单和签证，施工 图未经企业签字 占用 XX 土地约 3000 ㎡  经批复 施工图