费用报销单粘贴整理办法(20210304134234).docxVIP

报销单整理、分类、粘贴及注意事项 1、 差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、 住宿费等，需注明起点及目的地。 办公2、 费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼） 、 费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同 类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用 报销单上。 办公 3、 因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销， 而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同 时注明每次招待的对象。 上、4、 在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至 左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线， 下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重