供应组工作制度(1).docVIP

供应组工作制度 一、总务库房主要负责全院普通物资的采购供应工作。 二、所有出入库的物品，均应按有关财物管理的规定建账，并要做到账目清楚，账货相符。 三、对各类账册、报表、票据，均应按时完成统计，每月五日前完成上月购销的统计报表工作，并上报相关科室及领导。 四、按上级部门的要求，及时做好固定资产账册管理，并严格按照报废或入库有关规定办理。 五、购入的物品要严把质量关，物品发放须按领物单的规格、品名、数量，当面清点，防止差错。 六、对重要物资或应急物资要制定一个最低库存基数，防止供应脱节;对库存的物资应定期检查，防止积压浪费和变质损坏；若发现有丢失或损坏，要查明原因并及时上报处理。 七、定期深入到各科室了解物资的需求和使用情况，根据轻重缓急的原则制定采购计划，做到合理供应，防止积压浪费。 八、严格执行医院相关审批制度和财务制度。 九、严格执行验收、保管制度，不得将包装破损或过期的产品用于临床。 十、全体工作人员应廉洁奉公、团结协作、不得收受回扣、红包等。 十一、保持库房整齐清洁；非仓库管理人员严禁进入仓库；库房及周围严禁放置易燃、易爆物品，严禁在仓库内吸烟;下班前要检查仓库是否存在安全无隐患,关闭电源后方可离开; 每星期五早上检查消防设施。 十二、遵守医院各项规章制度，上班不迟到、不早退、不串岗、不离岗。请假要先提出申请，经批准后才能放假;值班人员有事要离开岗位，必须找到本组工作人员顶替后才能离去;去组外工作必须写明去向。